第1篇：公司巡视巡查反馈意见的自查整改报告
某某公司巡视巡查反馈意见的
自查整改报告
按照集团公司党委《关于加强巡视巡察反馈意见整改落实的通知》（某某A党发„2018‟43号）要求，某某公司党委、纪委高度重视、周密部署、严格落实，组织所属各单位和机关部室负责人及时召开专题会，结合公司实际详细解读部署210项问题清单，为完成自查整改工作打下坚实基础。近期，公司纪委对问题清单自查整改情况进了汇总、整理，形成了自查整改报告，现将有关情况汇报如下：
一、党的领导作用发挥方面
（一）政治站位不高，贯彻“两贯彻一落实”不深入情况（第1-13条）
关于第1、2、3、4条，不存在此类问题。两级领导班子能够深入十九大精神、学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，特别是学习贯彻习近平总书记两次视察北京工作重要讲话精神以及市第十二次党代会精神，以习近平总书记讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，各项工作取得了显著成效。成立党建工作领导小组，落实党委主体责任，印发《某某公司党委关于学习贯彻北京市国有企业党的建设工作会议精神有关事项的通知》（北巴党发„2017‟25号），并严格落实各项工作。
关于第5条，不存在此类问题。公司党委制定了《某某公司党建考核评价实施办法》（北巴党发„2017‟16号）， 1 从“发挥政治引领作用落实管党治党责任”“领导班子建设”“人才队伍建设”等八个方面列出了35项评价要点，并与各单位党组织签订了党建责任书，进一步确保了党建工作责任的落实。
关于第8条，不存在此类问题。公司及所属各单位已落实“将党建工作总体要求纳入公司章程”工作。
关于第11条，不存在此类问题。将党的领导融入到公司治理的各个环节。根据上级党委的要求，结合上市公司的特点，对《公司章程》进行了修订，将党建工作要求纳入公司章程。同步研究修订了《党委（扩大）会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会制度》等一系列相关制度。强化党委会议是董事会、经理办公会的前置程序，突出了党委的领导核心和政治核心作用。
关于第12条，不存在此类问题。公司领导班子能够结合企业发展实际及面临的各种挑战深入思考，不存在“各忙各的”现象。
关于第13条，不存在此类问题。公司党委印发《某某公司党委关于深入开展党的群众路线教育实践活动的实施意见》的通知（巴士党发„2013‟29号），《某某公司关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》（北巴党发„2015‟15号），《某某公司推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》（北巴党发„2017‟23号），公司各级党组织和全体党员都按照要求，扎实落实党的主题教育。
存在的类似问题：关于第7、9条，某某公司部分下属 2 单位，围绕企业中心工作部署推动党建创新不够；学习贯彻仅停留在党组织理论学习中心组的一般传达、简单研讨，结合实际见成效的工作不明显。
整改措施：一是基层党组织落实党建工作要结合企业经营管理特点，理论联系实际，杜绝两张皮；二是开展中心组学习，要针对实际问题进行研讨，认真做好会议记录和学习笔记。
关于第6、10条，不涉及本企业。
（二）意识形态工作开展不到位情况（第14-28条） 关于第14-28条，主要开展了以下工作：一是制定下发《某某公司党委关于做好2018年度意识形态工作责任制有关事项的通知》（北巴党发„2018‟6号）和《某某公司党委关于意识形态工作责任制的实施规定（讨论稿）》，落实“三个纳入”要求，进一步完善意识形态情况通报、会商研判、风险防控、管控处置、督查考核等制度机制，健全了意识形态专项工作细则；二是强化对意识形态工作的把关定向，管理好各类宣传媒体平台，同时继续加强网络意识形态管理，充分利用网络舆情监测平台，实时监控舆论导向，切实维护好企业意识形态安全。三是将企业文化建设持续融入企业中心工作。2017年，公司党委不断健全企业文化建设评价标准，开展了形式多样，内容贴近中心工作的企业文化建设活动。并为所属各单位配发了2017年集团公司新版企业文化手册，使企业文化工作的运行机制在基层得到推广；四是明确意识形态工作职责，按照属地管理、分级负责和谁主 3 管谁负责的原则，抓好意识形态工作统筹协调指导工作。
存在的类似问题：关于第14-28条，某某公司党委对意识形态工作统筹部署，严格按照集团公司党委要求落实相关文件，但是在公司所属的部分单位仍存在不足：如所属部分单位对意识形态工作重要性认识不足，对意识形态主体责任的认识理解还不够深刻；意识形态敏感性不强，党员干部对意识形态不了解、不熟悉、不掌握；对网络舆情的复杂性认识不充分；在社会上发生重大复杂的舆情事件时，未能对干部职工进行及时教育引导；党支部领导班子、意识形态工作责任部门和干部队伍不健全，工作责任不明晰、不到位，工作力度不足，也没有建立有效的意识形态工作监督检查机制。
整改措施：一是严格落实《某某公司党委关于做好2018年度意识形态工作责任制有关事项的通知》（北巴党发„2018‟6号 ），把意识形态工作放在更高的位置、摆上重要议事日程；二是加强对意识形态工作的培训教育，提高党员干部的重视程度，重点在于全面认识，熟悉、掌握相关工作内容，决不能将意识形态工作简单理解为宣传工作；三是提高意识形态敏感性，要通过讲党课、主题党日活动等形式，将社会上发生的重大复杂舆情事件进行分析解剖，从而提高全体党员干部的敏感性；四是为适应某某公司新媒体发展建设和经营管理需要，构建统一规范、安全高效的网络信息发布平台，传播优秀企业文化，防范新闻舆情风险，公司重新修订了《某某公司网络信息媒体管理办法（试行）》，同时 4 制定了《某某公司微信公众号管理实施办法（试行）》。
（三）落实加强党的领导措施不力情况（第29-44条） 关于第30条，不存在此类问题。公司党委不折不扣传达落实北京市、集团公司领导干部警示教育大会精神、市委书记蔡奇同志和集团公司党委书记王春杰同志的重要讲话精神，同时下发了《某某公司党委关于开展党建工作专项督查的通知》（北巴党发„2017‟52号），要求各单位严格按照督查内容，逐项对照检查，不留死角，不走过场。
关于第31、32、34、35条，不存在此类问题。将党的领导融入到公司治理的各个环节。公司及所属各单位对《公司章程》《党委（扩大）会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会制度》等一系列相关制度，坚持党组织会议是董事会、经理办公会的前置程序，突出了党组织的领导核心和政治核心作用。
关于第33条，不存在此类问题。按照市国资委《关于落实压缩管理层级减少法人户数工作有关事项的通知》（京国资„2017‟101号），以及《某某A集团公司关于推进“压减”工作的通知》（某某A资产发„2017‟802号）的文件精神，某某公司根据经营状况，在2018年初开展了亏损企业“压减”工作，进一步提高企业整体经营效益，实现可持续发展。公司绩效考核工作均能按照《某某公司管理人员薪酬激励方案（试行）》（北巴人力发„2017‟24号）执行，绩效考核奖罚分明，无违规现象。
关于第36-41条，不存在此类问题。公司党委及各单位 5 党组织按照集团公司有关要求，重新修订了“三重一大”决策制度，进一步规范了决策程序。对“三重一大”事项的主要内容范围、批准决策层级、审批备案权限、决策实施程序、责任追究处理等方面的内容进行了逐条的梳理和细化，坚持集体决策制度，有效杜绝了以传签代替决策的问题出现。
关于第42条，不存在此类问题。某某公司严格执行职工代表大会相关制度，凡涉及关系职工自身重大利益问题，公司都按要求履行职代会报告批准程序，确保职工的民主权利得到保证。
关于第43条，不存在此类问题。根据《中国共产党章程》和市委组织部印发的《关于规范基层党支部设置的指导意见》（京组通„2016‟10号）的规定，某某公司党委对所属各党组织的设置进行了自查，不存在此类问题。
关于第44条，不存在此类问题。某某公司高度重视依法治企，从公司成立起就聘请法律顾问，为公司重大决策和股东大会提供法律鉴证，并于2016年成立法律事务部，法律事务部参与重大决策可行性研究论证，严格按照集团公司《合同管理放管服试行办法》遵循线上运行、权责相当、应审尽审、协同推进原则，确保合同审批流程规范。
存在的类似问题：关于第29条，某某公司所属部分单位党支部履行把方向、管大局、保落实职责不够到位，以党支部名义研究发展战略相对较少，研究谋划企业发展思路和举措少。
整改措施：一是要转变思想观念，积极参与企业经营管 6 理，摒弃党政分家的观念；二是要牢固树立“四个意识”，坚定政治方向，积极引导广大党员干部树立正确的价值观；三是要强化党组织把方向、管大局、保落实职责，要从企业经营实际出发，充分谋划企业发展思路和举措。
（四）应对发展能力不足情况（第45-53条） 关于第45条，不存在此类问题。公司党委始终把政治定向与企业改革发展的实际紧密结合起来，在事关企业长远发展的重大改革、重要举措、有效管控方面集体研究，集中决策，主动融入中心、发挥领导核心作用。
关于第47-51条，不存在此类问题。某某公司制定了“十三五”发展规划，规划中明确了公司的发展战略、各业务板块的定位及发展规划。在公司的每年行政报告中，都会对当前国内、北京市的政治定位和经济形势进行剖析，并根据北京市的相关部署和发展规划，制定公司的总体思路和工作目标。在行政报告中，详细分析公司在经营和管理上遇到的问题，找出应对措施，积极主动地去解决问题，不存在对企业发展中面临的重大问题研判不足、谋划不够的现象。公司党政主要领导定期听取分子公司经营情况汇报，分管领导不定期到下属单位开展调研，与各分子公司主要领导进行沟通，排摸经营管理情况，不存在治企兴企的责任感使命感不强，调查研究不够的情况。
存在的类似问题：关于第46、53条，某某公司所属部分单位领导作用发挥不充分，开拓进取精神不强，攻坚克难能力不足；对企业发展中面临的重大问题研判不足，谋划不 7 够，有等靠要的现象；在一定程度上存在凭老经验办事的问题，改革创新的紧迫感不够强；创新驱动引领发展严重不足，对科技创新战略认识不高，创新投入不足。
整改措施：一是强化领导干部的责任意识，激励斗志，振奋精神，发扬“奋斗”精神，以实干、务实的态度开展工作；二是对于公司所属单位领导班子成员年龄普遍偏大，难免存在凭老经验办事的问题，要加强工作调研，积极听取意见建议，避免武断决策、凭老经验办事；三是加大对于创新驱动的认识和投入，寻找新的经济增长点，提升盈利能力。
关于第52条，不涉及本企业。 二、党的建设方面
（五）对党建工作重视不够，履行党建领导责任不到位情况（第54-77条）
关于第54-57条，不存在此类问题。印发《某某公司党委关于学习贯彻北京市国有企业党的建设工作会议精神有关事项的通知》（北巴党发„2017‟25号），以及主题党日制度、党支部评星定级工作、党员积分管理工作等制度，严格按照各项要求执行，通过开展基层党建述职评议考核和党建考核工作，促进基层党组织党建工作整体水平的提高。
关于第58-60、66条，不存在此类问题。从2016年起，某某公司党委连续3年开展了基层党建述职评议考核工作，并对基层党建工作进行具体点评、指导。
关于第61条，不存在此类问题。公司及所属各单位对《公司章程》进行了修订，将党建工作要求纳入公司章程， 8 坚持党组织会议是董事会、经理办公会的前置程序，突出了党组织的领导核心和政治核心作用。
关于第62条，不存在此类问题。某某公司和所属各单位单独召开经理办公会和党委会（总支委会、支委会），并按照相关制度严格执行。
关于第63条，不存在此类问题。公司党委进一步完善工作机制，统筹推进公司及所属各单位党建工作，严格执行“党建考评结果与年度绩效挂钩”的总体要求。
关于第64条，不存在此类问题。2016年，公司党委完成了基层党组织的换届选举工作，按规定悬挂《党委讨论决定干部任免事项守则》。
关于第67-69条，不存在此类问题。公司党委书记责无旁贷的履行好“第一责任人”的职责，通过“三会一课”等形式，党建工作领导小组成员积极开展学习，现阶段公司党建工作领导分工和机构设置符合发展需要。
关于第71条，不存在此类问题。公司党委严格做好党组织换届选举，并指导所属各单位党组织换届选举工作。
关于第72条，不存在此类问题。公司党委坚持定期开展专题讲座、集中培训等活动，不断提升党组织负责人和党务工作人员的党务知识水平。
关于第73、74条，不存在此类问题。公司党委制定了《某某公司党建考核评价实施办法》（北巴党发„2017‟16号），与各单位党组织签订了党建责任书，进一步确保了党建工作责任的落实。
9 关于第75、76条，不存在此类问题。公司党委落实好党支部规范化建设试点和领导联系基层党支部工作，深入开展调研，督促指导基层党支部工作落实。
存在的类似问题：关于第65、70、77条，某某公司所属部分单位党建工作与企业经营发展结合不够紧密，实效性不强；机械执行上级部署，工作创新少；班子成员的党建责任意识不足，对分管领域、分管部门党建工作研究部署督导不经常。
整改措施：一是强化各单位领导班子成员全面参与公司经营管理，发挥把方向、管大局、保落实的作用；二是结合各单位公司实际，结合实际落实文件部署，要积极研究公司形势、职工队伍、面临的问题等，因地制宜才能取得好的效果；三是进一步加强领导班子成员的党建责任意识，在日常工作中加强督促检查。
（五）党的思想建设弱化情况（第78-89条） 关于78、79、81条，不存在此类问题。公司党委定期研究思想政治工作，坚持开展中心组学习、专题讲座、集中培训等活动，发放学习书籍材料，参加公司和集团公司举办的学习培训班，提升学习效果。
关于第82、83、85条，不存在此类问题。公司党委按要求召开民主生活会、组织生活会，2017年结合公司经营特点开展了“学思践悟、五问五带头”，以及红色观影、参观、征文等主题党日活动，促进支部活动更有活力。
关于第86条，不存在此类问题。组织离退休党员参加 10 集团公司报告会、座谈会、学习讨论会等，使老同志在学习、讨论中，坚定理想信念。不存在京外、境外党员。
关于第87、88条，不存在此类问题。把十九大提出的新思想、新论断和新部署、新要求，作为党委中心组和全体党员干部理论学习的重要内容，构建完善“五大体系”建设，开展专项监督检查，进一步转变作风，坚定信念，推进理论学习与企业中心工作深度融合。
存在的类似问题：关于第80、84、89条，某某公司所属部分单位党的思想建设流于形式，理想信念教育表面化，理论联系实际有差距；发挥思想引领作用不够；两级组织有部分班子成员没讲过党课；党员管理教育不够。
整改措施：一是进一步强化理想信念教育，要结合企业经营特点，通过开展党员参与度高的党日活动，促进党的思想建设显成效。二是领导班子成员进一步提升自身素质，结合主管工作和党建责任，讲一次党课；三是进一步加强对党员的教育管理，提升党员的荣誉感、责任感，更好地发挥表率作用。
（七）基层党建基础薄弱情况（第90-106条） 关于第91-96、98条，不存在此类问题。公司及各单位党组织能够按照要求执行好“三会一课”制度，并做好民主评议党员工作；每年按照要求做好发展党员工作，开展好积极分子和党员培训；每年开展创先争优活动，选拔先进基层党组织和优秀党员，开展学习活动；以党支部工作手册为抓手，指导基层党支部履行职责、落实任务，并纳入到党建工 11 作考核。
关于第97、102、103条，不存在此类问题。根据《中国共产党章程》和市委组织部印发的《关于规范基层党支部设置的指导意见》（京组通„2016‟10号）的规定，某某公司党委对所属各党组织的设置进行了自查，不存在此类问题。
关于第99、100条，不存在此类问题。完善建立《关于健全规范党支部主题党日制度的规定》《关于试行开展党支部评星定级工作的安排》《关于试行开展党员积分管理工作的安排》（简称“三项工作”)，基层支部工作做到年初有计划，年底有总结。按照《某某公司推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》的通知要求，各党支部每年以党建述职和党员民主评议为契机，按照计划去学习，确保理论学习常态化取得实效。
关于第101条，不存在此类问题。2017年，公司党委结合企业实际制定了《党费收缴、使用和管理办法》《关于进一步规范党费收缴、使用管理办法的通知》等相关制度文件。各单位党组织也结合本单位实际，制定了2017年度党费和党建活动专项经费使用计划，从上到下确保党费和经费的使用统筹合理、合法合规。在履行党费和经费的审批程序上，公司党委进一步明确审批流程；在管理上，将公司党费账户交由公司财务部专项管理，履行相关财务制度，确保党费的使用和管理科学严谨。
存在的类似问题：关于第90、104、105、106条，某某 12 公司所属部分单位党务干部配备不到位，工作力量薄弱；党务工作基础不扎实，台账管理欠规范；党务干部普遍身兼数职，党建工作投入精力明显不足，结合实际开展党建工作不够。
整改措施：一是强化对党务干部的培训考核，要着重提升业务素质和工作能力，以适应当前的党建工作形势；二是提升党务干部的责任意识，培养、扩充党务干部队伍，提升党务干部队伍整体能力水平；进一步科学规范基础工作流程，理清台账管理工作，将其纳入党建考核。
（八）选人用人和干部管理工作不严格情况（第107-120条）
关于第107-116、118、119条，不存在此类问题。公司党委将党管干部原则和党的人事任免规则，不折不扣地运用到了公司内部中层管理人员的选拔任用及管理人员的调动上；严格按照集团公司党委的要求，将干部人事管理职能从人力资源部划转至党委工作部；制定了《某某公司干部选拔任用工作程序》，进一步规范了选人标准和用人程序；制定了《某某公司党委贯彻的实施办法》，进一步明确了“下”的标准。选拔程序规范，在干部选拔中履行谈话推荐程序，进行个人有关事项核查，采用票决制。不存在中层领导干部“破格”提拔，中层干部提拔任职均实行试用期。
按照《某某A集团公司党委关于从严做好清理规范领导干部在社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织以及 13 在企业兼职有关工作的通知》要求，做好公司相关工作；按照集团公司党委要求做好因私护照管理工作，严格执行《北京巴士传媒股份有限公司高级领导干部休假管理规定》（北巴党发„2015‟12号）。不存在干部违规持股问题；不存在干部管理失管失控，吃空饷、违规经商办企业等专项清理工作落实不够等问题。
存在的类似问题：关于第117、120条，某某公司对培养干部、引进人才规划不够，没有结合事业发展同步研究；干部轮岗交流机会少，后备干部培养使用的途径和办法不多。
整改措施：要积极制定干部培养计划，有针对性的选拔、培养各方面人才，提供锻炼的岗位和机会，为公司今后发展奠定人才基础。同时，加强年轻干部和员工队伍的培养和锻炼，提高业务水平，实现公司的可持续发展目标。
三、落实“两个责任”方面
（九）党委主体责任缺失情况（第121-144条） 关于第121-133、135-139条，不存在此类问题。某某公司能够按照《某某公司党委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》、《某某公司党委党风廉政建设责任制检查考核办法》及《某某公司党委落实党风廉政建设主体责任全程记实工作的实施细则》等规定安排、部署工作，按照要求定期专题研究党风廉政建设和反腐败工作，召开党风廉政建设工作布置会，能够逐级层层签订责任书、落实领导干部“一岗双责”和挂钩联系点制度，按要求 14 落实党风廉政建设主体责任全程记实工作，每年开展党风廉政建设责任监督检查考核，严格执行考核结果的运用，近年来，公司对党风廉政建设的认识逐渐再提高，公司党风廉政建设也在不断向好发展，形成了风清气正的良好环境。
关于第140-144条，不存在此类问题。公司纪检监察部通过翻阅台帐、查阅资料未发现上述条款涉及的相关问题。公司纪检监察部严格按照查办案件“24字”方针，对信访举报进行调查核实；组织观看各类警示案例，举一反三，使公司范围的党员干部知敬畏，守底线；按照《某某公司党委关于进一步加强和改进纪检监察组织建设的实施意见》（北巴党发„2016‟31号）的文件精神，公司配备配齐了纪检干部。
存在的类似问题：关于第134条，公司纪检监察部对下属单位在党风廉政建设主体责任全程记实工作指导不足，仍有部分单位存在记录不规范、个别领导干部记录内容雷同空洞，联系实际较少现象。
整改措施：进一步完善党风廉政建设主体责任全程记实工作的考核和培训制定，强化对全程记实填写内容的培训，明确填写要求，规范填写标准。
（十）纪委监督责任缺位情况（第145-168条） 关于第145-152条，不存在此类问题。某某公司纪检监察部严格按照《某某公司党委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》及时检查、督促公司党委领导履行主体责任、对同级党委开展日常监督，充分发挥纪委监督作用，贯彻落实有关党风廉政建设和反腐败精神， 15 每年根据干部提任人数不定期开展新提任干部任前廉政谈话；能够对监督事项开展多种形式的监督；公司纪检监察部按照要求制定了相关制度，单独设立了纪委、纪检监察部、配齐了专兼职纪检干部；经公司纪检监察部翻阅近1年来的纪委会记录，不存在未召开纪委会，没有记录的情况。
关于第153-155条，不存在此类问题。经过公司纪检监察部调阅近2年的信访卷宗，查阅今年信访工作档案，未发现信访件办理拖沓，未建立信访报送机制，信访件办理不严肃，信访件管理不规范，信访件丢失等问题。
关于第156-159条，不存在此类问题。公司纪检监察部严格履行监督执纪问责的工作职责，本着有案必查、有线索必追查的原则规范执纪，通过自查未发现以上相关条款涉及的相关问题。
关于第160、162、163条，不存在此类问题。通过公司纪检监察部自查发现，公司能够严格坚持“纪在法前、纪严于法”的原则，对违规违纪人员严格处理；能运用监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题开展警示教育，抓早抓小”在前；严格落实市国资委审计发现问题的反馈意见，及时自查整改。
关于第164条，不存在此类问题。某某公司落实纪检、审计、法务、财务等部门联动机制，定期召开联动机制会议，研究、通报、会商、部署联动工作，公司不存在此类问题。
关于第165-166条，不存在此类问题。某某公司能够按照相关规定和人员覆盖要求开展警示教育，不存在此类问 16 题。
关于第167-168条，不存在此类问题。某某公司能够严格落实由党委牵头的党风廉政建设部署工作，纪检监察力量按规定标准配备、配齐，且人员素质均达标，分工明确，各尽其职履责，不存在上述条款问题。
存在的类似问题：关于第161条，公司纪检监察部在主动发现违纪违规问题上方法手段有限；运用监督执纪“四种形态”开展警示教育前2项多，“抓早抓小”不够经常，力度仍有待提升。
整改措施：打破监督形式局限性的束缚，拓宽监督渠道，联合基层纪检监察队伍力量，变被动为主动；进一步提升监督执纪“四种形态”运用的力度，使“咬耳扯袖、红脸出汗”真正成为常态，抓早抓小突出作用凸显。
四、作风建设方面
（十一）违反中央八项规定精神问题禁而不绝情况。（169-187）
关于第171条，不存在此类问题。某某公司严格遵照某某A集团公司关于印发《某某A集团高级经营管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则》的通知执行，不存在超标用房现象。
关于第172条，不存在此类问题。某某公司严格遵照《北京公共交通控股（集团）有限公司公务车管理规定（试行）》和《某某公司公务车使用管理规定（试行）规定》执行，目前没有领导干部既配备公车又领取车补、借用司机、超编制 17 超标准配备公务用车、公车私用和私车公养等情况。
关于第173-178、180-185、186、187条，不存在此类问题。某某公司始终重视财务管理工作，严格按照《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》《某某A集团高级经营管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则》，以及《某某公司内部控制管理手册》中财务支出审批管理规定等相关制度文件执行。同时，各单位及人力资源部、工会、综合管理部等相关部门，查阅《北京巴士传媒股份有限公司机关管理人员薪酬考核管理实施细则》《某某公司基层工会经费收支管理办法（2017年修订版）》《某某公司劳动防护用品配备和管理制度》《集团公司关于转发的通知》等相关制度文件，此类问题不存在。
关于第179条，不存在此类问题。按照集团公司党委要求做好因私护照管理工作，严格执行《北京巴士传媒股份有限公司高级领导干部休假管理规定》（北巴党发„2015‟12号），不存在此类问题。
存在类似问题的有：关于第169、170条，某某公司坚持领导班子成员联系点制度，但存在部分领导干部深入基层单位调研不够，缺少调研成果的现象；对上级文件能够结合公司实际统筹部署，但跟踪问效和督促检查不够。
整改措施：从制度建设抓起，完善领导干部的调研计划，注重调研成果的总结；加强对文件落实的跟踪问效和督促检查，通过检查、汇报等方式，促进工作达到目标效果。
18 五、内控风险方面
（十二）内控管理存在漏洞情况（第188-196条）
关于第188、189条，不存在此类问题。某某公司不断强化公司内控体系建设，对下属单位严格监管，制定了《内控工作手册》，相关企业决策程序和审批流程严格落实执行。
关于第190-193、205条，不存在此类问题。某某公司严格执行北京市、集团的各项财务、审计管理规定，在物资采购过程中，严格遵照某某A集团公司关于印发《北京公共交通控股(集团)有限公司集中采购管理办法》（试行）的通知（某某A集采发„2016‟671号）执行。某某公司有独立的内部审计部门，在2013年制订了《风险控制手册》，其中包括了《内部审计分册》，一直以来审计部严格执行相关规定，不存在此类问题。
关于第195、196条，不存在此类问题。某某公司不断强化内控体系建设，对下属单位严格监管，廉洁执行制度规范。严格把控“四资一项目”监管，杜绝违纪违法问题，国有资产监管意识强。
关于第194条，不涉及本企业。
（十三）重点领域廉政风险突出情况（第197-210条） 关于第200-202条，不存在此类问题。某某公司在基建工程建设中，严格遵照《北京公共交通控股（集团）有限公司零星工程管理办法》的通知（某某A基发„2017‟33号）《北京公共交通控股（集团）有限公司基建工程承包商企业库管理办法》的通知（某某A基发„2017‟34号）《北京公 19 共交通控股（集团）有限公司基建工程招投标管理办法》的通知（某某A基发„2017‟35号）执行，不存在此项问题。
关于第204-207、209、210条，不存在此类问题。对外投资项目均经过可行性论证和集体讨论决策，资金管理规范，大额融资管控得当，资产处置严谨，坚决杜绝国有资产流失风险，合同管理规范，审批手续齐全、关键条款、签订日期明确，招标程序规范。
关于第197-199、203、208条，不涉及本企业。
某某公司纪检监察部 2018年5月15日
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第2篇：巡视反馈意见整改工作报告
XX公司党委关于落实中国电建党委第五巡视组反馈意见的整改工作报告
XXX公司党委：
2017年2月20日至3月8日，第五巡视组对我公司进行了巡视，并于7月3日向领导班子反馈了巡视的有关情况，巡视工作领导小组办公室正式印发了《关于对XX公司巡视情况的反馈意见》。XX公司党委对巡视组指出的问题和提出的意见建议高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改工作。通过公司上下共同努力，巡视组反馈的5个方面问题的整改工作已取得了明显成效，现将巡视整改情况报告如下：
一、高度重视，确保整改工作落到实处
统一思想认识，成立领导机构。巡视组反馈意见后，公司党委第二天立即组织召开党委（扩大）会，专题研究部署巡视组反馈意见整改工作，强调公司党委对巡视反馈问题的整改是一项严肃的政治任务，也是公司转型发展的需要，必须逐条对照梳理，以坚定的决心、积极的态度、认真的精神，增强思想自觉和行动自觉，切实抓好巡视整改落实。同时，成立了以党委书记为组长、党委副书记为副组长、班子成员为组员的巡视整改工作领导小组，统筹推进巡视整改工作。抽调精干力量组建了由党委副书记、纪委书记兼任主任的巡视整改领导小组办公室，公司高管、各职能
— 1 — 部门主要负责人为成员，总体负责巡视整改落实的组织协调和督查督办，为巡视整改工作有效落实提供组织保障。
强化责任担当，制定整改方案。按照“件件有回音、事事有结果”的要求，巡视整改工作领导小组逐条逐项认真反复研究巡视组反馈的问题和建议，按照一个问题由一名领导负责、一项措施由一个部门牵头的原则，研究制定整改措施，明确问题清单、责任清单、目标清单和措施清单，形成了《XX公司巡视意见整改方案》，并及时上报股份公司巡视办公室。同时，巡视整改工作领导小组对巡视整改工作实行台账管理，严格落实跟踪销号制度，确保整改事项按照时间节点扎实推进。
突出问题导向，加强过程监督。对于巡视整改工作，公司党委坚持即知即改、立行立改。对照巡视反馈意见，全面剖析、认真分解,细化为5个方面、18类、37个问题，提出了79条整改措施。强化整改工作的过程监督，建立了公司党委每半月研究整改问题落实制度，分析研究巡视整改工作推进中遇到的困难与问题，整体把握整改工作进度及质量。同时，建立了整改办周例会制度，加强对整改工作的统筹协调和检查督办，及时跟踪整改工作进展情况，确保高质量、高效率、高标准完成对巡视组反馈意见的整改。截至目前，公司党委召开党委会研究落实整改相关工作6次，各牵头领导、巡视整改办召开巡视整改布置会、专题会10余次，形成各类方案纪要7个，制定、修订各类制度13个。
— 2 —
二、从严从实，逐条逐项落实整改任务
（一）关于两个责任落实方面的问题 1.党委落实主体责任不到位 ……
2.纪委落实监督责任不彻底 ……
（二）关于违反廉洁纪律方面的问题 1.违规预发绩效薪金和安全生产奖 ……
2.批量购买茶叶酒水且无管理台账 ……
（三）关于违反组织纪律方面的问题 1.干部选拔任用管理不规范 ……
2.违反股份公司有关要求、顶风发放绩效年薪……
3.组织纪律观念淡薄 ……
4.有的班子成员在竞选中存在拉票助选的嫌疑……
5.“三重一大”决策制度执行不到位
— 3 —
……。
（四）关于违反生活纪律方面的问题
1.个别领导与逾期项目且逾期金额巨大的关联企业老板交往过密，公务时间从事非公务活动较多，出差事项不明
……
2.经营风险较大的逾期项目的民营企业老板的亲属被安排在公司总部或下属企业工作，员工对此现象反映较大
……
（五）关于经营管理方面的问题
1.资金链断裂，资金成本持续增长，偿债风险加剧 ……
2.合同逾期多、金额大，经营风险危机加剧，国有资产流失风险巨高
……
3.贯彻执行物资及招标管理制度不严格，采购方式单一，缺乏监督
……
4.公司涉及各类法律诉讼、执行纠纷案件多，督办不力 ……
5.企业经营成果反映不实，资产账面价值偏离实际价值 ……
— 4 — 6.“两金”占用问题严重 ……
7.绩效考核不能发挥应有的作用 ……
三、持续整改，抓好尚未完成整改工作 …… ……
四、细化举措，认真处理移交问题线索 …… ……
五、依法依规，妥善处置违规违纪问题 …… ……
六、巩固成果，助力公司转型升级发展
坚持思想不松，深化后续整改。公司党委将以这次巡视整改为契机，坚持要求不变、标准不降、力度不减，继续深挖问题根源，对领导班子建设、“两学一做”学习教育、作风建设等需要长期进行整改的任务，进一步细化措施、分步实施，持之以恒深入整改；对已经完成但需要长期坚持的各项整改工作，主动开展“回头看”，不断巩固提高，防止问题反弹；对正在进行且需要一段时间落实的整改事项，紧盯不放，锲而不舍地深化后续整改，一一
— 5 — 对账销号。
推进成果转化，助力改革发展。公司党委将以此次巡视整改为动力，以整改取得的阶段性成果为基础，把巡视整改工作与“三大工程”结合起来，与全面提升企业管控水平结合起来，立足当前改革脱困，着眼未来转型发展，积极稳妥推进公司“十三五”发展规划各项任务落实。同时，充分运用巡视整改成果，及时总结好经验和好做法，建立健全规章制度，把整改成果常态化制度化，推动公司各项工作再上新台阶。
经过三个月的整改，尽管公司党委巡视整改工作取得了阶段性成效，但我们清醒地认识到，全面从严治党永远在路上。公司党委将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实担负起管党治党、依法治企主体责任，团结带领广大干部职工，以奋发有为的精气神，以务实创新的使命感，以勇于担当的责任感，全身心投入到公司“重振雄风、二次创业”各项工作中，不辜负集团公司领导的信任和重托以及广大干部员工的期待，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！
— 6 —
第3篇：山西省委巡视组巡视意见反馈
省委巡视四组巡视###反馈意见
（根据视频整理） （
年 月
日）
一 对###县领导班子及###工作的总体印象
（一）、班子方面
###县的班子政治坚定、团结务实、坚强有力、干事创业谋发展的好班子。县委能够总揽全局、协调各方，充分发挥了政治和领导核心的作用；政府能够精心部署、狠抓落实，充分发挥政府的职能作用；人大、政协能够认真履行各自的职责，四大班子同舟共济、共谋发展。纪委、组织部也能够围绕中心、服务大局，充分发挥部门的职能作用。
县委书记###，政治成熟、有较高的理论水平，有丰富的基层经验、强烈的责任感、事业心，较强的领导驾驭和统筹协调能力，善于调动各方面的工作积极性，敬业精神强、工作泼辣、作风务实、公道正派、关注民生、注重自律，得到了广大干部群众的信任和好评。县长###同志，综合素质高，工作能力强，大局意识、全体意识、配合意识强，能够摆正位置，积极主动地支持、配合书记工作，紧紧围绕中心、狠抓落实，业务能力强、工作措施到位，依法行政、规矩办事，低调务实，平易近人,也得到了广大干部群众的信任和支持。
（二）、工作方面
1、发展思路清晰。###能够根据上级精神，结合###实际，立足资源优势、###优势，确立了###立县、农业固县、工业强县、城镇塑县、文化兴县、民生和县发展战略，加速推进###优势向发展优势转化、资源优势向产业优势转化、区位后发优势向流通优势转化，全力建设######、######、######的工作思路。我们认为这个思路既符合科学发展观的要求，又符合###县的实际和广大人民群众的愿望，凝聚人心、鼓舞士气，极大地调动了全县干部群众转型跨越的信心、决心。
2、关注民生，新农村建设成效显著。###县高度关注民生，加大民生领域的投入力度，倾力推进新农村建设、“十五个全覆盖”工程，涵盖了教育、医疗等各个方面，其中县级医疗机构达标率100%。同时又建立了百姓诉求处理、三务公开、农业信息咨询服务为一体的“### ###”社会综合服务体系。
2、工作成效显著，发展势头良好。###县近两年来实施城市基础设施建设、产业结构调整、民生改善等重点工程，建设实施了污水处理、集中供气供热等一批市政建设工程，城市建设规划进一步完善，城市建设水平有了较大提升。农业主导产业、高效农业发展充分，积极推进农副产品加工转化，特色主导产业占农民总收入的70%以上。倾力推进民营
2 经济发展，###120万吨焦化配套12万吨甲醇和太岳6万吨乙二醇项目，以煤为基、延伸产业链条，提高了产品附加值，成为民营经济的龙头企业。大力招商引资，借助中博会、荀子文化节成功引进了一批项目。大力实施造林绿化和蓝天碧水工程，全县林木覆盖率%，###建设成效明显，提升了县城品味，连续四年位居全省首位，先后荣获全国绿化模范单位，全国###文明先进县、中国绿色名县。2011年财政收入完成10亿元，经济社会发展水平排全省第54名，跻身临汾经济社会发展第一梯，各项经济指标继续保持两位数以上的增速，经济社会保持了又快又好的发展。
二 存在的问题和不足
（一）、发展还是不足，经济结构不优，调产的步子还不大。###的发展速度与###的资源优势、区位优势、人文优势还不相符。产业机构还不合理，一产、三产比例小，农业产业结构单一，产业链不长、附加值不高，有机品牌意识还不强，有机农业、设施农业、高效农业发展不足，农业产业化水平不高、规模不大，农民增收主渠道不多。林业资源丰富，但产业意识薄弱、成效不明显；种植业、养殖业规模小、发展不足。二产结构单一，煤炭产业收入占经济总量的75%，一煤独大、大而不强。三产发展不充分，金融、商贸、物流、旅游规模不大、水平不高，内增活力不够。
（二）、干部队伍建设有待加强
1、干部队伍思想观念、作风建设还不能完全适应转型跨越发展的需要。一些干部思想不解放、作风不扎实、眼界不开阔，抓工作跑项目的主动性、积极性不高，力度不大，成效不够明显。
2、干部队伍年龄结构偏大，活力不足。
3、一些部门、单位党风廉政责任制落实不到位。干部群众对个别领导干部违规违纪、以权谋私的反映比较多。
（三）、农村基层组织建设比较薄弱
1、一些农村财务监管不到位。一些村存在招待费、报刊杂志征订费过高的现象；一些农村存在信贷员违法挪用信贷资金的问题。
2、惠农政策落实不到位。一些村的村委存在挪用克扣上级惠农补贴。
三、整改建议
（一）、进一步加快发展
1、做大企业。培养扶持大企业、龙头企业、利税大户。一方面县委、政府要加强领导、加大对企业的支持，从政策、服务等各个方面支持大型骨干企业，为企业提供优惠政策，为企业解决发展中的困难。另一方面县委、政府要引导企业为县域经济做贡献，特别是要发挥企业在项目引进上发挥作用。要引导企业出去考察、学习、引进项目。
2、做强产业
4 (1)、做强主导产业（煤炭产业）。以煤为基、多元发展，继续抓好煤矿的兼并重组和生产的改造提升，延伸产业链条，推进精深加工，打造现代化煤企。从而扩大县域经济总量，增加财政收入。
（2）、推进非煤产业。在牢固做好煤炭产业的基础上，解放思想、开阔视野，去先进、发达地区学习，引进合作伙伴项目，引进低碳、环保、科技含量高、市场前景好的新型项目。要积极争取上级（省、中央）的各种项目。加大对外宣传、推介力度，引进项目。
（3）、发展特色产业。推进农业规模化、特色化产业，延伸链条，搞好深加工。提升品牌意识，提高附加值，增加农民收入。进一步推进旅游产业，高标准规划、高起点建设，发展###旅游、红色旅游、荀子文化旅游。通过旅游业推动开放、吸引投资，实现物质、精神文明双丰收。
（二）、提升发展环境
1、提升硬环境。积极改善县城环境，加强基础设施建设，完善城市功能，加强管理，打造宜居县城。
2、改善交通环境。提升主干路级别，连通辅线公路，修建旅游公路，构筑大交通格局。
3、优化###环境。大力实施造林绿化，进一步提升###环境。
（三）、建好发展队伍
1、加强组织建设。从严治党，对想干事、会干事、能干事、在转型跨越中有突出贡献的人提拔、奖励。完善对干部的激励政策机制。培养、发现一批有才干、有能力的中青年干部。
2、抓好作风建设。解决一些干部不作为、慢作为、乱作为的问题，解决一些干部“吃拿卡要”、刁难群众的问题，解决一些干部落实上级政令、部署不积极、执行力不强、推动力不强的问题。
3、加强思想建设。通过教育、宣传，通过“走出去，请进来”开阔眼界、增强信心，增强发展意识。树立小县也能办大事的意识、决心。
我们相信全县上下同心同德、同舟共济，同心协力，抓经济、谋发展，在转型跨越上、在非煤产业上、在特色产业上有大突破，###县一定会发展的更快、更好，一定会兴旺发达。
第4篇：某某公司巡视巡查反馈意见的自查整改报告
某某公司巡视巡查反馈意见的
自查整改报告
按照集团公司党委《关于加强巡视巡察反馈意见整改落实的通知》（某某A党发„2018‟43号）要求，某某公司党委、纪委高度重视、周密部署、严格落实，组织所属各单位和机关部室负责人及时召开专题会，结合公司实际详细解读部署210项问题清单，为完成自查整改工作打下坚实基础。近期，公司纪委对问题清单自查整改情况进了汇总、整理，形成了自查整改报告，现将有关情况汇报如下：
一、党的领导作用发挥方面
（一）政治站位不高，贯彻“两贯彻一落实”不深入情况（第1-13条）
关于第
1、
2、
3、4条，不存在此类问题。两级领导班子能够深入十九大精神、学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，特别是学习贯彻习近平总书记两次视察北京工作重要讲话精神以及市第十二次党代会精神，以习近平总书记讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，各项工作取得了显著成效。成立党建工作领导小组，落实党委主体责任，印发《某某公司党委关于学习贯彻北京市国有企业党的建设工作会议精神有关事项的通知》（北巴党发„2017‟25号），并严格落实各项工作。
关于第5条，不存在此类问题。公司党委制定了《某某公司党建考核评价实施办法》（北巴党发„2017‟16号）， 1 从“发挥政治引领作用落实管党治党责任”“领导班子建设”“人才队伍建设”等八个方面列出了35项评价要点，并与各单位党组织签订了党建责任书，进一步确保了党建工作责任的落实。
关于第8条，不存在此类问题。公司及所属各单位已落实“将党建工作总体要求纳入公司章程”工作。
关于第11条，不存在此类问题。将党的领导融入到公司治理的各个环节。根据上级党委的要求，结合上市公司的特点，对《公司章程》进行了修订，将党建工作要求纳入公司章程。同步研究修订了《党委（扩大）会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会制度》等一系列相关制度。强化党委会议是董事会、经理办公会的前置程序，突出了党委的领导核心和政治核心作用。
关于第12条，不存在此类问题。公司领导班子能够结合企业发展实际及面临的各种挑战深入思考，不存在“各忙各的”现象。
关于第13条，不存在此类问题。公司党委印发《某某公司党委关于深入开展党的群众路线教育实践活动的实施意见》的通知（巴士党发„2013‟29号），《某某公司关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》（北巴党发„2015‟15号），《某某公司推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》（北巴党发„2017‟23号），公司各级党组织和全体党员都按照要求，扎实落实党的主题教育。
存在的类似问题：关于第
7、9条，某某公司部分下属 2 单位，围绕企业中心工作部署推动党建创新不够；学习贯彻仅停留在党组织理论学习中心组的一般传达、简单研讨，结合实际见成效的工作不明显。
整改措施：一是基层党组织落实党建工作要结合企业经营管理特点，理论联系实际，杜绝两张皮；二是开展中心组学习，要针对实际问题进行研讨，认真做好会议记录和学习笔记。
关于第
6、10条，不涉及本企业。
（二）意识形态工作开展不到位情况（第14-28条） 关于第14-28条，主要开展了以下工作：一是制定下发《某某公司党委关于做好2018年度意识形态工作责任制有关事项的通知》（北巴党发„2018‟6号）和《某某公司党委关于意识形态工作责任制的实施规定（讨论稿）》，落实“三个纳入”要求，进一步完善意识形态情况通报、会商研判、风险防控、管控处置、督查考核等制度机制，健全了意识形态专项工作细则；二是强化对意识形态工作的把关定向，管理好各类宣传媒体平台，同时继续加强网络意识形态管理，充分利用网络舆情监测平台，实时监控舆论导向，切实维护好企业意识形态安全。三是将企业文化建设持续融入企业中心工作。2017年，公司党委不断健全企业文化建设评价标准，开展了形式多样，内容贴近中心工作的企业文化建设活动。并为所属各单位配发了2017年集团公司新版企业文化手册，使企业文化工作的运行机制在基层得到推广；四是明确意识形态工作职责，按照属地管理、分级负责和谁主 3 管谁负责的原则，抓好意识形态工作统筹协调指导工作。
存在的类似问题：关于第14-28条，某某公司党委对意识形态工作统筹部署，严格按照集团公司党委要求落实相关文件，但是在公司所属的部分单位仍存在不足：如所属部分单位对意识形态工作重要性认识不足，对意识形态主体责任的认识理解还不够深刻；意识形态敏感性不强，党员干部对意识形态不了解、不熟悉、不掌握；对网络舆情的复杂性认识不充分；在社会上发生重大复杂的舆情事件时，未能对干部职工进行及时教育引导；党支部领导班子、意识形态工作责任部门和干部队伍不健全，工作责任不明晰、不到位，工作力度不足，也没有建立有效的意识形态工作监督检查机制。
整改措施：一是严格落实《某某公司党委关于做好2018年度意识形态工作责任制有关事项的通知》（北巴党发„2018‟6号 ），把意识形态工作放在更高的位置、摆上重要议事日程；二是加强对意识形态工作的培训教育，提高党员干部的重视程度，重点在于全面认识，熟悉、掌握相关工作内容，决不能将意识形态工作简单理解为宣传工作；三是提高意识形态敏感性，要通过讲党课、主题党日活动等形式，将社会上发生的重大复杂舆情事件进行分析解剖，从而提高全体党员干部的敏感性；四是为适应某某公司新媒体发展建设和经营管理需要，构建统一规范、安全高效的网络信息发布平台，传播优秀企业文化，防范新闻舆情风险，公司重新修订了《某某公司网络信息媒体管理办法（试行）》，同时 4 制定了《某某公司微信公众号管理实施办法（试行）》。
（三）落实加强党的领导措施不力情况（第29-44条） 关于第30条，不存在此类问题。公司党委不折不扣传达落实北京市、集团公司领导干部警示教育大会精神、市委书记蔡奇同志和集团公司党委书记王春杰同志的重要讲话精神，同时下发了《某某公司党委关于开展党建工作专项督查的通知》（北巴党发„2017‟52号），要求各单位严格按照督查内容，逐项对照检查，不留死角，不走过场。
关于第
31、
32、
34、35条，不存在此类问题。将党的领导融入到公司治理的各个环节。公司及所属各单位对《公司章程》《党委（扩大）会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会制度》等一系列相关制度，坚持党组织会议是董事会、经理办公会的前置程序，突出了党组织的领导核心和政治核心作用。
关于第33条，不存在此类问题。按照市国资委《关于落实压缩管理层级减少法人户数工作有关事项的通知》（京国资„2017‟101号），以及《某某A集团公司关于推进“压减”工作的通知》（某某A资产发„2017‟802号）的文件精神，某某公司根据经营状况，在2018年初开展了亏损企业“压减”工作，进一步提高企业整体经营效益，实现可持续发展。公司绩效考核工作均能按照《某某公司管理人员薪酬激励方案（试行）》（北巴人力发„2017‟24号）执行，绩效考核奖罚分明，无违规现象。
关于第36-41条，不存在此类问题。公司党委及各单位 5 党组织按照集团公司有关要求，重新修订了“三重一大”决策制度，进一步规范了决策程序。对“三重一大”事项的主要内容范围、批准决策层级、审批备案权限、决策实施程序、责任追究处理等方面的内容进行了逐条的梳理和细化，坚持集体决策制度，有效杜绝了以传签代替决策的问题出现。
关于第42条，不存在此类问题。某某公司严格执行职工代表大会相关制度，凡涉及关系职工自身重大利益问题，公司都按要求履行职代会报告批准程序，确保职工的民主权利得到保证。
关于第43条，不存在此类问题。根据《中国共产党章程》和市委组织部印发的《关于规范基层党支部设置的指导意见》（京组通„2016‟10号）的规定，某某公司党委对所属各党组织的设置进行了自查，不存在此类问题。
关于第44条，不存在此类问题。某某公司高度重视依法治企，从公司成立起就聘请法律顾问，为公司重大决策和股东大会提供法律鉴证，并于2016年成立法律事务部，法律事务部参与重大决策可行性研究论证，严格按照集团公司《合同管理放管服试行办法》遵循线上运行、权责相当、应审尽审、协同推进原则，确保合同审批流程规范。
存在的类似问题：关于第29条，某某公司所属部分单位党支部履行把方向、管大局、保落实职责不够到位，以党支部名义研究发展战略相对较少，研究谋划企业发展思路和举措少。
整改措施：一是要转变思想观念，积极参与企业经营管 6 理，摒弃党政分家的观念；二是要牢固树立“四个意识”，坚定政治方向，积极引导广大党员干部树立正确的价值观；三是要强化党组织把方向、管大局、保落实职责，要从企业经营实际出发，充分谋划企业发展思路和举措。
（四）应对发展能力不足情况（第45-53条） 关于第45条，不存在此类问题。公司党委始终把政治定向与企业改革发展的实际紧密结合起来，在事关企业长远发展的重大改革、重要举措、有效管控方面集体研究，集中决策，主动融入中心、发挥领导核心作用。
关于第47-51条，不存在此类问题。某某公司制定了“十三五”发展规划，规划中明确了公司的发展战略、各业务板块的定位及发展规划。在公司的每年行政报告中，都会对当前国内、北京市的政治定位和经济形势进行剖析，并根据北京市的相关部署和发展规划，制定公司的总体思路和工作目标。在行政报告中，详细分析公司在经营和管理上遇到的问题，找出应对措施，积极主动地去解决问题，不存在对企业发展中面临的重大问题研判不足、谋划不够的现象。公司党政主要领导定期听取分子公司经营情况汇报，分管领导不定期到下属单位开展调研，与各分子公司主要领导进行沟通，排摸经营管理情况，不存在治企兴企的责任感使命感不强，调查研究不够的情况。
存在的类似问题：关于第
46、53条，某某公司所属部分单位领导作用发挥不充分，开拓进取精神不强，攻坚克难能力不足；对企业发展中面临的重大问题研判不足，谋划不 7 够，有等靠要的现象；在一定程度上存在凭老经验办事的问题，改革创新的紧迫感不够强；创新驱动引领发展严重不足，对科技创新战略认识不高，创新投入不足。
整改措施：一是强化领导干部的责任意识，激励斗志，振奋精神，发扬“奋斗”精神，以实干、务实的态度开展工作；二是对于公司所属单位领导班子成员年龄普遍偏大，难免存在凭老经验办事的问题，要加强工作调研，积极听取意见建议，避免武断决策、凭老经验办事；三是加大对于创新驱动的认识和投入，寻找新的经济增长点，提升盈利能力。
关于第52条，不涉及本企业。
二、党的建设方面
（五）对党建工作重视不够，履行党建领导责任不到位情况（第54-77条）
关于第54-57条，不存在此类问题。印发《某某公司党委关于学习贯彻北京市国有企业党的建设工作会议精神有关事项的通知》（北巴党发„2017‟25号），以及主题党日制度、党支部评星定级工作、党员积分管理工作等制度，严格按照各项要求执行，通过开展基层党建述职评议考核和党建考核工作，促进基层党组织党建工作整体水平的提高。
关于第58-60、66条，不存在此类问题。从2016年起，某某公司党委连续3年开展了基层党建述职评议考核工作，并对基层党建工作进行具体点评、指导。
关于第61条，不存在此类问题。公司及所属各单位对《公司章程》进行了修订，将党建工作要求纳入公司章程， 8 坚持党组织会议是董事会、经理办公会的前置程序，突出了党组织的领导核心和政治核心作用。
关于第62条，不存在此类问题。某某公司和所属各单位单独召开经理办公会和党委会（总支委会、支委会），并按照相关制度严格执行。
关于第63条，不存在此类问题。公司党委进一步完善工作机制，统筹推进公司及所属各单位党建工作，严格执行“党建考评结果与年度绩效挂钩”的总体要求。
关于第64条，不存在此类问题。2016年，公司党委完成了基层党组织的换届选举工作，按规定悬挂《党委讨论决定干部任免事项守则》。
关于第67-69条，不存在此类问题。公司党委书记责无旁贷的履行好“第一责任人”的职责，通过“三会一课”等形式，党建工作领导小组成员积极开展学习，现阶段公司党建工作领导分工和机构设置符合发展需要。
关于第71条，不存在此类问题。公司党委严格做好党组织换届选举，并指导所属各单位党组织换届选举工作。
关于第72条，不存在此类问题。公司党委坚持定期开展专题讲座、集中培训等活动，不断提升党组织负责人和党务工作人员的党务知识水平。
关于第7
3、74条，不存在此类问题。公司党委制定了《某某公司党建考核评价实施办法》（北巴党发„2017‟16号），与各单位党组织签订了党建责任书，进一步确保了党建工作责任的落实。
9 关于第7
5、76条，不存在此类问题。公司党委落实好党支部规范化建设试点和领导联系基层党支部工作，深入开展调研，督促指导基层党支部工作落实。
存在的类似问题：关于第6
5、70、77条，某某公司所属部分单位党建工作与企业经营发展结合不够紧密，实效性不强；机械执行上级部署，工作创新少；班子成员的党建责任意识不足，对分管领域、分管部门党建工作研究部署督导不经常。
整改措施：一是强化各单位领导班子成员全面参与公司经营管理，发挥把方向、管大局、保落实的作用；二是结合各单位公司实际，结合实际落实文件部署，要积极研究公司形势、职工队伍、面临的问题等，因地制宜才能取得好的效果；三是进一步加强领导班子成员的党建责任意识，在日常工作中加强督促检查。
（五）党的思想建设弱化情况（第78-89条） 关于7
8、7
9、81条，不存在此类问题。公司党委定期研究思想政治工作，坚持开展中心组学习、专题讲座、集中培训等活动，发放学习书籍材料，参加公司和集团公司举办的学习培训班，提升学习效果。
关于第8
2、8
3、85条，不存在此类问题。公司党委按要求召开民主生活会、组织生活会，2017年结合公司经营特点开展了“学思践悟、五问五带头”，以及红色观影、参观、征文等主题党日活动，促进支部活动更有活力。
关于第86条，不存在此类问题。组织离退休党员参加 10 集团公司报告会、座谈会、学习讨论会等，使老同志在学习、讨论中，坚定理想信念。不存在京外、境外党员。
关于第8
7、88条，不存在此类问题。把十九大提出的新思想、新论断和新部署、新要求，作为党委中心组和全体党员干部理论学习的重要内容，构建完善“五大体系”建设，开展专项监督检查，进一步转变作风，坚定信念，推进理论学习与企业中心工作深度融合。
存在的类似问题：关于第80、8
4、89条，某某公司所属部分单位党的思想建设流于形式，理想信念教育表面化，理论联系实际有差距；发挥思想引领作用不够；两级组织有部分班子成员没讲过党课；党员管理教育不够。
整改措施：一是进一步强化理想信念教育，要结合企业经营特点，通过开展党员参与度高的党日活动，促进党的思想建设显成效。二是领导班子成员进一步提升自身素质，结合主管工作和党建责任，讲一次党课；三是进一步加强对党员的教育管理，提升党员的荣誉感、责任感，更好地发挥表率作用。
（七）基层党建基础薄弱情况（第90-106条） 关于第91-9
6、98条，不存在此类问题。公司及各单位党组织能够按照要求执行好“三会一课”制度，并做好民主评议党员工作；每年按照要求做好发展党员工作，开展好积极分子和党员培训；每年开展创先争优活动，选拔先进基层党组织和优秀党员，开展学习活动；以党支部工作手册为抓手，指导基层党支部履行职责、落实任务，并纳入到党建工 11 作考核。
关于第9
7、10
2、103条，不存在此类问题。根据《中国共产党章程》和市委组织部印发的《关于规范基层党支部设置的指导意见》（京组通„2016‟10号）的规定，某某公司党委对所属各党组织的设置进行了自查，不存在此类问题。
关于第9
9、100条，不存在此类问题。完善建立《关于健全规范党支部主题党日制度的规定》《关于试行开展党支部评星定级工作的安排》《关于试行开展党员积分管理工作的安排》（简称“三项工作”)，基层支部工作做到年初有计划，年底有总结。按照《某某公司推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》的通知要求，各党支部每年以党建述职和党员民主评议为契机，按照计划去学习，确保理论学习常态化取得实效。
关于第101条，不存在此类问题。2017年，公司党委结合企业实际制定了《党费收缴、使用和管理办法》《关于进一步规范党费收缴、使用管理办法的通知》等相关制度文件。各单位党组织也结合本单位实际，制定了2017年度党费和党建活动专项经费使用计划，从上到下确保党费和经费的使用统筹合理、合法合规。在履行党费和经费的审批程序上，公司党委进一步明确审批流程；在管理上，将公司党费账户交由公司财务部专项管理，履行相关财务制度，确保党费的使用和管理科学严谨。
存在的类似问题：关于第90、10
4、10
5、106条，某某 12 公司所属部分单位党务干部配备不到位，工作力量薄弱；党务工作基础不扎实，台账管理欠规范；党务干部普遍身兼数职，党建工作投入精力明显不足，结合实际开展党建工作不够。
整改措施：一是强化对党务干部的培训考核，要着重提升业务素质和工作能力，以适应当前的党建工作形势；二是提升党务干部的责任意识，培养、扩充党务干部队伍，提升党务干部队伍整体能力水平；进一步科学规范基础工作流程，理清台账管理工作，将其纳入党建考核。
（八）选人用人和干部管理工作不严格情况（第107-120条）
关于第107-1
16、1
18、119条，不存在此类问题。公司党委将党管干部原则和党的人事任免规则，不折不扣地运用到了公司内部中层管理人员的选拔任用及管理人员的调动上；严格按照集团公司党委的要求，将干部人事管理职能从人力资源部划转至党委工作部；制定了《某某公司干部选拔任用工作程序》，进一步规范了选人标准和用人程序；制定了《某某公司党委贯彻的实施办法》，进一步明确了“下”的标准。选拔程序规范，在干部选拔中履行谈话推荐程序，进行个人有关事项核查，采用票决制。不存在中层领导干部“破格”提拔，中层干部提拔任职均实行试用期。
按照《某某A集团公司党委关于从严做好清理规范领导干部在社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织以及 13 在企业兼职有关工作的通知》要求，做好公司相关工作；按照集团公司党委要求做好因私护照管理工作，严格执行《北京巴士传媒股份有限公司高级领导干部休假管理规定》（北巴党发„2015‟12号）。不存在干部违规持股问题；不存在干部管理失管失控，吃空饷、违规经商办企业等专项清理工作落实不够等问题。
存在的类似问题：关于第1
17、120条，某某公司对培养干部、引进人才规划不够，没有结合事业发展同步研究；干部轮岗交流机会少，后备干部培养使用的途径和办法不多。
整改措施：要积极制定干部培养计划，有针对性的选拔、培养各方面人才，提供锻炼的岗位和机会，为公司今后发展奠定人才基础。同时，加强年轻干部和员工队伍的培养和锻炼，提高业务水平，实现公司的可持续发展目标。
三、落实“两个责任”方面
（九）党委主体责任缺失情况（第121-144条） 关于第121-1
33、135-139条，不存在此类问题。某某公司能够按照《某某公司党委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》、《某某公司党委党风廉政建设责任制检查考核办法》及《某某公司党委落实党风廉政建设主体责任全程记实工作的实施细则》等规定安排、部署工作，按照要求定期专题研究党风廉政建设和反腐败工作，召开党风廉政建设工作布置会，能够逐级层层签订责任书、落实领导干部“一岗双责”和挂钩联系点制度，按要求 14 落实党风廉政建设主体责任全程记实工作，每年开展党风廉政建设责任监督检查考核，严格执行考核结果的运用，近年来，公司对党风廉政建设的认识逐渐再提高，公司党风廉政建设也在不断向好发展，形成了风清气正的良好环境。
关于第140-144条，不存在此类问题。公司纪检监察部通过翻阅台帐、查阅资料未发现上述条款涉及的相关问题。公司纪检监察部严格按照查办案件“24字”方针，对信访举报进行调查核实；组织观看各类警示案例，举一反三，使公司范围的党员干部知敬畏，守底线；按照《某某公司党委关于进一步加强和改进纪检监察组织建设的实施意见》（北巴党发„2016‟31号）的文件精神，公司配备配齐了纪检干部。
存在的类似问题：关于第134条，公司纪检监察部对下属单位在党风廉政建设主体责任全程记实工作指导不足，仍有部分单位存在记录不规范、个别领导干部记录内容雷同空洞，联系实际较少现象。
整改措施：进一步完善党风廉政建设主体责任全程记实工作的考核和培训制定，强化对全程记实填写内容的培训，明确填写要求，规范填写标准。
（十）纪委监督责任缺位情况（第145-168条） 关于第145-152条，不存在此类问题。某某公司纪检监察部严格按照《某某公司党委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》及时检查、督促公司党委领导履行主体责任、对同级党委开展日常监督，充分发挥纪委监督作用，贯彻落实有关党风廉政建设和反腐败精神， 15 每年根据干部提任人数不定期开展新提任干部任前廉政谈话；能够对监督事项开展多种形式的监督；公司纪检监察部按照要求制定了相关制度，单独设立了纪委、纪检监察部、配齐了专兼职纪检干部；经公司纪检监察部翻阅近1年来的纪委会记录，不存在未召开纪委会，没有记录的情况。
关于第153-155条，不存在此类问题。经过公司纪检监察部调阅近2年的信访卷宗，查阅今年信访工作档案，未发现信访件办理拖沓，未建立信访报送机制，信访件办理不严肃，信访件管理不规范，信访件丢失等问题。
关于第156-159条，不存在此类问题。公司纪检监察部严格履行监督执纪问责的工作职责，本着有案必查、有线索必追查的原则规范执纪，通过自查未发现以上相关条款涉及的相关问题。
关于第160、16
2、163条，不存在此类问题。通过公司纪检监察部自查发现，公司能够严格坚持“纪在法前、纪严于法”的原则，对违规违纪人员严格处理；能运用监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题开展警示教育，抓早抓小”在前；严格落实市国资委审计发现问题的反馈意见，及时自查整改。
关于第164条，不存在此类问题。某某公司落实纪检、审计、法务、财务等部门联动机制，定期召开联动机制会议，研究、通报、会商、部署联动工作，公司不存在此类问题。
关于第165-166条，不存在此类问题。某某公司能够按照相关规定和人员覆盖要求开展警示教育，不存在此类问 16 题。
关于第167-168条，不存在此类问题。某某公司能够严格落实由党委牵头的党风廉政建设部署工作，纪检监察力量按规定标准配备、配齐，且人员素质均达标，分工明确，各尽其职履责，不存在上述条款问题。
存在的类似问题：关于第161条，公司纪检监察部在主动发现违纪违规问题上方法手段有限；运用监督执纪“四种形态”开展警示教育前2项多，“抓早抓小”不够经常，力度仍有待提升。
整改措施：打破监督形式局限性的束缚，拓宽监督渠道，联合基层纪检监察队伍力量，变被动为主动；进一步提升监督执纪“四种形态”运用的力度，使“咬耳扯袖、红脸出汗”真正成为常态，抓早抓小突出作用凸显。
四、作风建设方面
（十一）违反中央八项规定精神问题禁而不绝情况。（169-187）
关于第171条，不存在此类问题。某某公司严格遵照某某A集团公司关于印发《某某A集团高级经营管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则》的通知执行，不存在超标用房现象。
关于第172条，不存在此类问题。某某公司严格遵照《北京公共交通控股（集团）有限公司公务车管理规定（试行）》和《某某公司公务车使用管理规定（试行）规定》执行，目前没有领导干部既配备公车又领取车补、借用司机、超编制 17 超标准配备公务用车、公车私用和私车公养等情况。
关于第173-17
8、180-18
5、18
6、187条，不存在此类问题。某某公司始终重视财务管理工作，严格按照《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》《某某A集团高级经营管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则》，以及《某某公司内部控制管理手册》中财务支出审批管理规定等相关制度文件执行。同时，各单位及人力资源部、工会、综合管理部等相关部门，查阅《北京巴士传媒股份有限公司机关管理人员薪酬考核管理实施细则》《某某公司基层工会经费收支管理办法（2017年修订版）》《某某公司劳动防护用品配备和管理制度》《集团公司关于转发的通知》等相关制度文件，此类问题不存在。
关于第179条，不存在此类问题。按照集团公司党委要求做好因私护照管理工作，严格执行《北京巴士传媒股份有限公司高级领导干部休假管理规定》（北巴党发„2015‟12号），不存在此类问题。
存在类似问题的有：关于第16
9、170条，某某公司坚持领导班子成员联系点制度，但存在部分领导干部深入基层单位调研不够，缺少调研成果的现象；对上级文件能够结合公司实际统筹部署，但跟踪问效和督促检查不够。
整改措施：从制度建设抓起，完善领导干部的调研计划，注重调研成果的总结；加强对文件落实的跟踪问效和督促检查，通过检查、汇报等方式，促进工作达到目标效果。
五、内控风险方面
（十二）内控管理存在漏洞情况（第188-196条）
关于第18
8、189条，不存在此类问题。某某公司不断强化公司内控体系建设，对下属单位严格监管，制定了《内控工作手册》，相关企业决策程序和审批流程严格落实执行。
关于第190-19
3、205条，不存在此类问题。某某公司严格执行北京市、集团的各项财务、审计管理规定，在物资采购过程中，严格遵照某某A集团公司关于印发《北京公共交通控股(集团)有限公司集中采购管理办法》（试行）的通知（某某A集采发„2016‟671号）执行。某某公司有独立的内部审计部门，在2013年制订了《风险控制手册》，其中包括了《内部审计分册》，一直以来审计部严格执行相关规定，不存在此类问题。
关于第19
5、196条，不存在此类问题。某某公司不断强化内控体系建设，对下属单位严格监管，廉洁执行制度规范。严格把控“四资一项目”监管，杜绝违纪违法问题，国有资产监管意识强。
关于第194条，不涉及本企业。
（十三）重点领域廉政风险突出情况（第197-210条） 关于第200-202条，不存在此类问题。某某公司在基建工程建设中，严格遵照《北京公共交通控股（集团）有限公司零星工程管理办法》的通知（某某A基发„2017‟33号）《北京公共交通控股（集团）有限公司基建工程承包商企业库管理办法》的通知（某某A基发„2017‟34号）《北京公 19 共交通控股（集团）有限公司基建工程招投标管理办法》的通知（某某A基发„2017‟35号）执行，不存在此项问题。
关于第204-20
7、20
9、210条，不存在此类问题。对外投资项目均经过可行性论证和集体讨论决策，资金管理规范，大额融资管控得当，资产处置严谨，坚决杜绝国有资产流失风险，合同管理规范，审批手续齐全、关键条款、签订日期明确，招标程序规范。
关于第197-19
9、20
3、208条，不涉及本企业。
某某公司纪检监察部 2018年5月15日
省委巡视组反馈意见自查报告
巡视反馈自查报告
巡视反馈意见整改情况报告-巡视反馈整改进展情况
第六巡视组反馈意见整改报告
巡视反馈意见整改报告,范文3