第1篇：会计达标通知
关于开展万州区会计
基础工作规范达标竞赛的通知
各中小学、中职学校、幼儿园、直属单位:
根据万州区财政局、万州区教委、万州区卫生局、万州区人力资源和社会保障局联合下发《关于开展万州区会计基础工作规范达标竞赛活动的通知》（万州财会„2011‟5号），于2011年在全区教育系统开展会计基础工作规范达标竞赛活动。此次活动于6月份已经启动，6月30日至7月2日对学校会计和出纳也进行了培训。此活动分为三个阶段，第一阶段学校根据达标评分表自查打分，第二阶段主管部门打分，第三阶段由教育、卫生、人力资源和财政四个系统抽调人员组成若干考核验收组，验收组对照《万州区会计基础工作规范达标竞赛活动评分标准》，负责对参赛单位实地进行考核评分。按照三个阶段分值的2:2:6的比例计算总分，对总分在85分以上（含85分）的所有单位授予“万州区会计基础工作合格单位”称号，对凡未达标者予以通报并限期整改。
为了更好的完成此次会计规范达标竞赛活动，请各单位领导重视此次会计工作达标竞赛活动，及时成立会计工作达标自查小组， 对单位的会计基础工作进行认真细致的自查并整改，填写自查表于9月16日上交教委财务科，区财政局将组织考核验收组于九月下旬到各校检查验收会计达标工作，请各校精心准备迎检工作。
二○一一年九月一十三日
第2篇：会计达标升级工作报告
会计达标升级工作报告
根据县联社计划财务部工作安排，我们对辖区内xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社及储蓄所进行了检查。检查发现很多问题，现在汇总如下：
一、会计机构和会计人员方面
1、岗位责任制未按规定建立。涉及网点为：联社营业部、xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社；建立岗位责任制但未达到相互制约的网点有：xx信用社
2、柜员设置情况：联社营业部启用柜员32人，其中：四级柜员一人，三级柜员5人，一级柜员26人。根据会计达标考核标准以及35条禁令的相关要求，该部多设置一名三级柜员。
二、会计基本规定
1、授权时授权人员未检查业务的真实性、合规性。涉及的网点有：xx信用社、xx信用社、xx信用社。
2、柜员休假未修改工作状态的涉及：xx信用社、xx信用社；交接手续不全的涉及：xx信用社委派会计休班1号印章未进行交接。
3、账务核对情况：收回对账单未检查其真实性。涉及：联社营业部2月份有12户未折角验印，3月份企业对账单有5户未折角验印，5月份企业对账单有3户未折角验印；xx
信用社5月份对账单中xx对账单与预留银行印鉴不符；xx信用社对账单未达三签。对账单收回率未达到90%，涉及联社营业部：4月份对账单收回率未39%，5月份对账单收回率为37%，6月份对账单收回率为30%。
4、重要空白凭证全部纳入表外科目管理，但作废处理不合规。涉及联社营业部3月31日作废贷款收回凭证#剪号只剪一联；业务印章保管使用不合规：涉及xx信用社、xx信用社印章登记不规范，xx信用社贷款合同章未登记保管人未办理交接。
5、未建立例会制度、学习制度和报告制度。涉及的信用社有：xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社、xx信用社、联社营业部。
6、受理挂失业务及查询、止付业务。
查询、冻结、扣划手续不合规，涉及：联社营业部未留存执行人证件的：3月22日、3月23日、4月1日、4月13日各一笔，均未留存执行人证件且3月23日未留存查询通知书。
挂失业务不合规，涉及：联社营业部无事后监督签字或盖章的共计10笔；挂失类型填写有误的3笔；挂失金额不符的一笔，挂失申请书打印为元，挂失人填写金额为5000元；挂失期满业务处理未加盖清讫章的2笔，挂失申请书填写不规范的一笔，未填写挂失金额；xx信用社挂失业务
金额大写有误；xx信用社挂失业务大写不规范；xx信用社挂失业务大写金额有误、要素不全、无有权人审批；xx信用社2011年2月15日，xx挂失申请书填写不规范，申请书号：
5、2011年4月10日，xx挂失申请书处理结果未打印，申请书号：；xx信用社2011年2月28日，户名不符，挂失申请书编号、2011年5月16日，户名不符，挂失申请书编号（证明为村委会）；xx信用社2011年1月25日，xx挂失，申请书编号，办理撤挂时为代理人xx、2011年4月22日，xx挂失金额错误，余额应为.14，误写为.16元，申请书编号。
7、财务报告中数字不衔接的涉及xx信用社。
三、会计核算
1、凭证要素不全涉及：xx信用社凭证缺少存期、缺少取款人签字；xx信用社存现金额大写不合规；xx信用社3月9日传票，收取支票手续费未打印业务收费凭证，流水号：9337
26、存款业务普遍存在要素填写不完整现象，如开户时未勾选；xx信用社2月28日，客户取款凭条未打印、3月5日，定期存单5000元，存单销户未打印存单；5月2日、5月3日、5月6日、5月9日取款凭条未打印，由柜员自行编制；xx信用社4月8日，取款凭条打印为存款利息凭证，流水号，4月26日，定期存单打印错误，xx打印为
xx，流水号。
三、现金出纳管理
1、午休和营业终了现金未入库保管。置于柜员保险柜。
2、未建立查库制度。
3、主任查库不真实。
四、结算与联行
可以交易甄别书不上报理由简单不充分
五、账户情况
1、检查该部存在代理人开立账户授权委托书未注明本单位职工情况。涉及5户：国土土地开发投资有限公司、荷丰有色金属有限公司、新源贮煤场、达峰隐形纱窗有限公司、新裕微型电动三轮车厂。
2、交通局开户授权委托书授权内容与实际不符。
3、电力树脂有限公司、格瑞玻璃棉制品有限公司开户申请书未填写日期。
4、信通卡开卡业务手续不全，其中：申请书缺少客户签字的一笔，申请书未填写日期的一笔，个人账户协议书未填写日期的36笔。
5、开立个人结算账户无经办人签章、开户单位审核意见未填写。
第3篇：会计达标验收要求
会计达标验收要求
一、验收内容
1、根据达标升级办法，验收网点比例不低于总数的20%，并且不少于4个营业网点。
2、验收内容根据考核标准七项内容逐一验收，要求工作底稿字迹清晰，工作底稿撰写顺序按照考核标准七项内容（明细检查按照七项内容中的明细项目罗列）顺序罗列。
3、要求工作底稿格式一致（管理办法附件6），注明验收机构名称，注意在写底稿时要求检查内容无论有无问题要反映在工作底稿中，工作底稿检查人签字，不允许存在一张工作底稿多人签字情况，不允许修改重新抄写工作底稿情况。（工作底稿书写格式见附件3）
4、岗位职责及相关办法的审核参照《会计基础达标升级相关制度明细》（见附件）、省联社相关制度、县联社制定的岗位职责。
5、验收方法采用查看制度、资料，翻看传票、现场查看、查看视频等方式。依据《会计达标验收指引》《河北省农村信用社柜面业务操作规程》《重要空白凭证管理办法》《委派制会计管理办法》《预留印鉴管理办法》《固定资产管理办法》《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《对账管理办法》等相关规章制度。
重点检查《柜面操作规程》《印鉴办法》《对账办法》执
1 行情况。财会辅导员监管检查工作底稿、登记表、纠改结果报告表。
6、县联社相关制度明细参照附件1《会计达标升级相关制度明细》
7、抽查会计核算，翻看传票业务量不少于20-25天，其他检查量为现存业务，账户检查量大于100户的，检查量不少于50%，并且不得少于80户，查超库存时间为检查日前一年内数据。
8、工作底稿要求写明检查内容检查问题，检查数量、问题笔数和具体问题，并附检查打印的资料。
9、验收网点及验收传票时间，省联社另行通知带队组长。
10、此次验收重点查看本部财务是否设置《财务管理系统接口对账登记簿》，记账员复核员中否分离，报销票据手续是否合规，财务库存现金是否过多，本部传票整理档案管理。
11、对实行集中授权的县联社，上集中授权系统前的授权要进行检查，上系统后的合规检查参照《集中授权办法》进行检查。
12、监控设施有问题不能检查的要及时汇报并写入工作底稿，省联社筹情扣分。
二、验收职责 带队组长职责
1、负责检查人员的分工，与当地联社协调验收网点验收时间。
2、参加验收检查并对验收的重要事项疑问事项进行登记解答。
3、对验收工作底稿进行审核，工作底稿一日一收，负责对当日工作底稿审查，对不符合要求的工作底稿，未写明具体问题和问题笔数的，检查内容缺项的，要求检查人员补充完善或者再次进行补充检查。
4、汇总撰写检查报告，报告要求将检查出的问题按照考核标准七项内容顺序进行总结，（参照附件2）举例项要如实罗列工作底稿问题并写明营业网点。 验收人员职责
1、认真学习考核标准、验收指引和柜面操作规程，依据制度进行检查验收。
2、以实事求是态度，在工作底稿上如实反映验收结果。
3、对考核标准的各个项目必须做全面考核确认，不得少项或敷衍工作量。
4、协助带队组长撰写检查报告。
三、验收纪律
验收人员要遵守工作纪律，验收工作不能影响被查网点的日常工作，验收检查时注意履行调档、进入金库等登记工作流程，工作期间在食堂进餐，不允许饮酒、不允许私自外
3 出，不接受被验收单位的非工作安排。
附件1：
会计达标升级相关制度明细
一、会计基础工作达标升级规划
二、会计基础工作达标升级实施方案
三、财会人员岗位责任制
四、库存限额管理办法
五、大额现金支付管理办法
六、综合业务系统柜员卡管理办法
七、事后监督工作管理办法及实施细则
八、委派会计管理办法
九、财会监管辅导员管理办法
十、财会辅导员重大问题报告制度
十一、财会人员业务培训工作计划及管理办法（按年度）十
二、综合柜员指纹识别认证及密码管理办法 十
三、查询、冻结、扣划工作管理办法 十
四、顶岗及转授权管理办法 十
五、大额资金汇划授权管理办法 十
六、同业往来、银企往来对账管理办法 十
七、重要空白凭证管理办法 十
八、内部查库制度 十
九、业务印章管理办法
二
十、预留印鉴管理办法
二十一、关于加强支付结算工作纪律的相关要求 二十
二、公民联网核查工作实施细则 二十
三、帐户实名制工作实施细则 二十
四、联网核查投诉工作办法 二十
五、反洗钱工作管理办法 二十
六、会计档案管理办法 二十
七、联社财务管理办法 二十
八、费用开支管理办法 二十
九、费用配比实施细则 三
十、固定资产管理办法
以上为参照办法 附件2.
检查参照
本部检查文件制度及费用开支：
1、会计达标升级领导小组
2、自查报告和整改报告
3、会计各岗位责任制
4、委派会计和专职财会辅导员工作责任、质量考核制度、季度报告、培训记录
5、密码管理制度
6、柜员制情况文件
7、事后监督岗位设置情况
8、顶岗、转授权制度
9、所查网点柜员信息表（查看级别、权限设置是否合理）
10、网点库存限额表
11、查库制度
12、财务开支管理办法
13、固定资产管理办法
14、大额财务开支管理办法
15、会计档案调阅登记簿
16、重要空白凭证管理办法
17、作废凭证销毁记录
18、委派会计任职文件
19、强制休假审计报告 20、查库介绍信
21、异地授权登记簿
22、反洗钱人员变动情况、网点撤销文件、可疑交易甄别书
23、柜员卡登记簿
24、大额资金调拨记录
25、联行操作规程
26、检查网点对公账户性质、明细（人行系统）、开户资料
27、本部传票、费用账
28、应收应付明细账
6 网点现场检查：
（一）查现金、重要空白凭证、抵质押物是否账实相符、对几项，开户等考核标准要求内容
（二）监控查看：
1、签到、签退情况
2、一日三碰库，晚上委派会计是否协同碰库
3、授权是否真实核验票据及现金
4、委派会计、网点负责人查库真实性情况
5、临时离岗、午休时柜员卡、尾箱保管情况
6、检查印鉴核验情况
其余未列事项按《考核标准》逐项进行。
附件3（报告格式）
关于抚宁县农村信用联社股份有限公司
会计基础工作达标验收的报告
根据秦皇岛市区农村信用合作联社提出的会计基础工作达标升二级的申请，依据《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》（冀信联办发〔2012〕89号）、《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》（冀信联办发〔2012〕90号）等文件规定及以前检查工作问题汇总，省联社考核验收小组赵英霞，组员曹江峰、赵永杰、张战豪、范栓锁、曹丽萍、王艳茹、闫洁、赵亚东一行8人于2013
7 年8月26日至30日对秦皇岛市抚宁联社本部营业部、南戴河信用社、下庄信用社、渤海信用社、麻姑营信用社、鲁庄信用社、官庄分社进行会计基础工作达标升级验收，现就检查情况做如下总结：
一、会计机构和会计人员
1、岗位职责制定不清晰，柜员设置与分工不符，如联社本部岗位职责未明确到人；营业部岗位职责设置无查询查复业务，主办柜员级别应为三级实为一级，本部财会辅导员无任命文件。鲁庄信用社柜员设置与分工不符，三级柜员不是主办柜员也不是库管员，只是授权员，库管员为一级柜员。
2、未按规定进行强制休假，无强制休假报告（全部）
二、会计基本规定
1、柜员卡的变动未按规定执行，指纹管理不符合规定，如：本部柜员卡变动填写柜员变动申请，未按要求填写一式三份的“柜员卡变动申请书”；营业部委派会计能使用指纹认证而使用密码认证。
2、授权时授权人员未检查业务的真实性、合规性，需经有权人审批确认的业务未审批，如：渤海信用社办理开卡业务授权员未对业务凭证进行审核，本部2013年2月7日因核心转财管现金26万。发生额方向记错做冲销交易，财务科长未审批；营业部内部账大额记账民生银行转汇1亿有
8 权人未审批签字；营业部存在大额支现委派会计代主任审批情况，本部支付病休人员工资财务负责人未签字，本部存车费、差旅费的费用报销无经办人审批人签字，本部冲正电话费业务2万元无审批人签字，下庄信用社办理大额汇兑业务无有权人审批，挂失业务审批人未在挂失登记簿上签字审批。官庄分社冲销交易授权，授权员授权未认真审核业务，未及时拨柜员卡。
3、办理交接手续不全，如：营业部柜员交接监交人未在交接清单签字，柜员交接未交接印鉴卡、抵质押物。南戴河信用社柜员交接未签字，未交接抵质押物。麻姑营信用社印模及业务印章登记簿，假币鉴定专用章交接不规范，存在交接不连续情况。
4、账务核对未按规定执行，如营业部6月份对账单未按规定折角验印，6月份未按规定发放收回对账单，未进行不定期银企对账，渤海信用社未按规定发放收回银企对账单，
5、重要空白凭证管理手续不严密，如：营业部柜员之间调剂重要空白凭证未填写手工领用单；营业部信通卡废卡5003张长期无销毁，时间长达半年，柜员卡64张没有及时销毁，营业部其他现金支票账实不符，银企一卡通账实不符。南戴河信用社柜员领用重要空白凭证未填写领用单，需要手工登记的重要空白凭证未建立手工登记簿，南戴河信用社抵
9 质押物的有价单证等未视同现金入库保管。
6、印鉴的预留、变更不符合规定，如：营业部新开立的账户预留印鉴未在印鉴卡背面加盖信用社业务公章（全部）；营业部账户“抚宁县联社股份有限公司”更换印鉴未在印鉴背面加盖旧印鉴，未注明更换印鉴原因，“中国农业发展银行抚宁县支行”未注明更换原因。营业部开立账户委派会计未审核预留印鉴。
7、委派会计未按规定登记工作日志，如：营业部、麻姑营、鲁庄、渤海信用社存在委派会计填写签到时间、授权事项等内容不完整不详细情况；
三、会计核算
1、会计凭证签章不齐全，使用不正确，如联社本部财管传票无事后监督审核盖章；本部存在漏盖附件章情况3笔；本部内部记账凭证无原始记账凭证；营业部为企业做批量代发业务缺少原始记账凭证。麻姑营、鲁庄信用社办理挂失业务未加盖业务清讫章，渤海信用社单户科目调整无原始记账凭证，存在过渡账户长期挂账情况，2431科目挂账超过三个工作日，官庄分社支取方式变动申请书未加盖柜员印章，
2、登记簿设置不全，手工登记簿登记过于简单，未按规定办理储蓄业务如:本部异地授权登记簿申请授权事项栏填写过于简单，汇款只填写金额未填写汇入行信息（全部），有以省略号代替审批人签名情况；本部业务差错登记簿摘要
10 栏填写不清楚；营业部吞没卡还客户未提供身份证件。营业部、下庄信用社、麻姑营信用社网银业务未打印柜员操作日志。本部抺账业务登记不全，有未登记现象；南戴河信用社抵质押登记簿登记较乱，经办人保管人均未签字，网上银行业务未设置登记簿；麻姑营信用社个人开户未留存客户身份证复印件，麻姑营、鲁庄信用社挂失登记簿填写不齐全，会计档案登记簿登记不齐全，全部网点存在查库登记簿登记不规范情况，鲁庄、渤海信用社业务差错登记簿登记不全，官庄信用社挂失登记簿登记不齐全，大额支取未登记大额现金支取登记簿，假币收缴登记簿4笔未登记身份证号码，
四、现金收付业务
1、柜员现金调拨不符合规定，查库不实，如营业部现金调拨单柜员未签章；南戴河信用社主任查库不认真，官庄分社一日三碰库没按规定早碰库，晚碰库复核员复核不认真，只卡大把，存在复核搭便车情况。麻姑营信用社主任查库未查ATM机情况，质押品未认真核对，晚碰库复核员复核不认真，只卡大把。鲁庄信用社委派会计查库未查印鉴卡，
2、库存现金连续三天超限额，如营业部，，连续三天超限额。南戴河信用社8月6-8日连续三天超库存限额，下庄信用社有2次连续三天超库存限额情况，鲁庄信用社存在4次连续三天超库存限额情
11 况。大额支现业务未换人复核现金2笔，
3、残币兑换不符合规定，如南戴河信用社5元残币半 额兑换未加盖半额章。
五、结算与反洗钱
1、未严格执行结算账户管理制度，，如：营业部对公账户协议非法人本人签字，开户资料填写不齐全，一般账户未填写开户申请书，秦皇岛九利贸易有限公司开立一般账户无开户资料，变更印鉴申请书填写要素不全，秦皇岛市茂盛花木工程有限公司基本账户未年检开立一般账户；南戴河信用社开立临时账户3户无甲乙双方法人代表签字，营业部代客户保管开户申请书和开户许可证正本，麻姑营、渤海信用社存在代客户保管开户许可证情况，渤海信用社代发业务转账支票无进账单原始凭证，反洗钱业务甄别不上报理由不充分，渤海信用社签订账户管理协议要素不全。
2、未严格执行联网核查制度。如：营业部办理12万、10万汇款业务未留存经办人信息，未进行联网核查；本部异地授权修改客户信息未按规定进行联网核查，下庄信用社联网核查无照片未提供佐证，麻姑营信用社开卡资料内容填写不齐全，开户3笔没有联网核查，鲁庄信用社现金开户无联网核查。
六、会计档案
1、未按规定装订会计凭证、会计账簿，如：被查网
12 点全部存在传票打号手工填写，无打号机打号情况；全部存在凭证附件不计入传票打号范围情况；营业部凭证封面存在重复编号情况；本部存在传票封面未编制总号码等情况；批量报表本部未编号，营业网点手工编号；本部存在附件张数填写不正确情况，凭证封面存在统计数据不全情况；网点普遍存在传票装订过厚情况，麻姑营、渤海信用社办理电汇业务传票装订顺序有误，转账业务装订顺序有误，鲁庄信用社凭证装订不规范，
2、会计档案未按规定期限整理、登记、归档，会计档案调阅记录不完整，如本部会计档案调阅登记簿未填写调阅内容；渤海信用社会计档案未按期限整理归档，南戴河信用社20
11、2012年会计档案入档不及时，存在会计档案混放情况。全部网点存在会计档案登记簿登记不完整情况，
七、财务管理
费用开支不符合规定，如：本部在其他费用列支的实习生生活费、保安服务费无大额费用审批单，支付电话费只有委托收款凭证，无正式发票，业务宣传费记账无汇总凭证，记账笔数与附件笔数有较大差别。 八 总结
1、申报单位在开展会计规范化管理工作中的主要作法、突出成绩和基本经验。
13
2、考核中发现的主要问题及改进意见。
省联社考核验收小组 XX 年XX月XX日
附件4 注：
工作底稿要写明检查内容、检查业务数量、检查问题，参照版本未写明检查内容，无问题的业务也要罗列在工作底稿上。
14
第4篇：会计达标自查报告
苏正信用社会计基础工作自查报告
为切实加强日常会计基础工作的管理，规范操作，及时发现薄弱环节，有针对性的提高管理水平，全面提升防范风险能力，根据联社要求，我社按照《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》对我社的会计基础工作规范情况进行了自查：
一、会计机构和会计人员
1、建立了会计人员岗位职责及责任分工制度，做到分工明确，职责清楚，互相监督制约。
2、设置事后监督岗位（由委派会计兼任）。
3、网点设置了一名四级柜员，一名三级柜员和两名一级柜员，符合规定。
4、有委派会计（并兼职财会辅导员），建立了工作责任制和质量考核制，按规定进行考核。
5、委派会计进行了岗位轮换，按规定对其他会计人员进行了岗位轮换，强制休假和培训。
二、会计基本规定
1、建立了密码管理制度和密码登记簿，我社柜员全部是指纹签到，不在使用密码。
2、建立健全授权管理制度，按规定进行顶岗及转授权制度。不存在授权不合规现象。
3、财会人员变动和短期离职均办理交接，交接手续清楚，并及时上报本部修改柜员工作状态。
4、加强账务核对，实现会计无差错，按规定发放、收回银企对账单，并检查其真实性，收回率100﹪，对其他账务定期核对、勾对。
5、有价单证（武邑悦顺仿古雕刻家具有限公司只有拍卖文件金额178万元、王大伟土地证万元，入账金额40万元、贾兰柱土地证万元，入账金额40万元）、重要空白凭证和业务印章管理符合规定，做到手续严密、账实相符、保证安全。
6、柜员严格操作程序，加强风险点控制。重要物品上锁，日终轧账核对记账单证，现金，凭证实物。
7、委派会计每月按规定登记工作日志，建立了相应的例会制度、学习制度和报告制度。
8、财会辅导（委派会计）按规定进行常规性检查和辅导，检查有记录。
9、受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、扣划等手续应符合有关规定，并登记相关登记薄。
10． 按规定打印凭证、帐薄和财务会计报告，做到内容完整，数字衔接。
三、会计核算
1、会计核算执行权责发生制。
2、按规定正确使用会计科目和账户。
3、会计凭证使用正确，受理凭证认真审查，各种凭证要素齐全，签章齐全，凭证传递准确、及时、手续严密。
4、按规定设置手工登记薄，柜员传票序号连续，抹账，冲帐经有权人审批并记载登记薄。
5、办理开户业务时，帐户名称、科目、利率、账户性质等要素录入正确；账户信息修改、存款人变更印鉴按规定办理。
6、加强储蓄业务核算管理。储户开户时执行实名制，支控方式、证件号码与原始记录一致，各储蓄业务种类按规定办理，通存通兑业务符合规定，定期存款提前支取、大额支现符合规定。
7、按规定的利率、计息期限和方法计收、付利息。
四、现金出纳业务
1、执行双人管库、双人守库、钥匙分管和手续交接制度，查库手续符合规定
2、监控运行正常，现金出入库，调剂按规定办理。营业终了按规定复核尾箱，执行一日三碰库制度，存在库存现金连续三日超限额现象。
3、主任、委派会计按规定进行查库，查库内容齐全有记录。
4、票币整点及时准确，无白条顶库现象，假币、残币处理符合规定。
5、库房及营业室安全设施符合规定，营业室安装防弹玻璃.
五、结算与联行
1、无银行汇票等业务。现代化支付业务按规定进行联网核查，按规定办理业务。
2、严格执行银行账户管理办法，开户、销户符合规定。
3、无联行业务。
4、无印、押、汇、机等结算业务。
5、无支付清算业务。
6、反洗钱及大额交易，按制度执行，，按规定执行客户身份识别制度。
六、会计档案
1、按规定装订会计凭证，会计账薄和会计报表。
2、会计档案按规定保管期限分类管理、登记归档、专人负责，人员变动交接。
3、设立会计档案及调阅登记薄，严格遵守会计档案调阅制度。
七、财务管理
1、严格执行财经纪律，无截留利润、转移收入、私设小金库等违章违纪行为。
2、严格按财务制度和联社规定列支费用，收入及时入账。
3、应收款项中无非营业占款，按规定加强应收应付款管理。
4、准确计提、及时缴纳各类税金。
通过自查，我社会计基础管理工作总体情况执行如上，但离上级联社要求还有一定差距，我社会严格按照《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行办法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》文件要求规范操作，及时发现薄弱环节，努力提高管理水平，全面提升防范风险能力。
武邑县农村信用合作联社苏正信用社
2013年10月25日
第5篇：医院达标评审工作汇报
XX医院
二级乙等综合医院达标评审工作汇报
各位领导、各位专家：
您们好！
首先，我谨代表XX卫生院对市、县领导及达标评审专家组莅临指导表示最热烈的欢迎，同时，对您们长期以来对我院工作的关心与帮助表示最衷心的感谢！
2010年初，我院以四川省卫生厅发行的《四川省综合医院评审标准》（试行）和《医疗机构管理条例》为蓝本，正式启动了“二级乙等”综合医院达标创建工作，并认真的对各项工作进行了自测自评。现就我院近两年来的工作做如下汇报：
一、医院简介
XX卫生院于2005年升级为XX县第三人民医院，我院坐落在千年文化古镇--XX镇。距XX市区53公里、县城66公里、XX高速公路入口20公里。地处省级旅游开发区XXX风景区北大门，交通便利，环境优美。始建于1950年，目前是一所以公共卫生服务为主，集基本医疗、综合临床、预防保健和健康教育等为一体的“一级甲等”综合性卫生院、爱婴医院、市级文明单位，是新型农村合作医疗保险、职工医疗保险、人身意外伤害保险等定点卫生院。
医院占地面积，医疗用房建筑面积，医院科室及人员结构基本合理，设置相对齐备。编制床位99张，实际开放床位180张。现有在职职工147人，医技人员108人，占全院总人数的％，其中副高级专业技术人员1人，中级专业技术人员34人。初级职称61人。设有内科、儿科、外科、妇产科、麻醉科、急 1 22
诊科、预防保健科、中西医结合科等25个诊疗科室。职能科室10个，医技科室8个，后勤保卫科室5个。目前医院拥有固定资产3000多万元。近年来购置了CT、麻醉机、电子胃镜、彩超、全自动血细胞分析仪、生化分析仪、电视腹腔镜、尿道膀胱镜、利普刀等诊疗设备30余台件；自2010年起医院在同类乡镇卫生院中率先开展了电子病历系统，基本完善了全院信息化管理。
二、达标的目的和意义
医院分等级管理是医院功能、任务、规模及管理、质量、技术水平的综合标志，是医院综合竞争力的具体体现。充分起到片区医院桥梁和支撑作用，以更好的顺应医疗卫生改革，更好的为医院的发展定位明确了着力点，让医院能借医改大潮快速航行，并在新的起点和高度服务于民，更好的为辖区老百姓的健康保驾护航。为此，我院的创建工作将预示着XX人民的幸福安康会得到更加有力的保障。
三、建立健全组织机构
创建伊始，我院班子高度重视，成立达标委员会及下设达标办公室，委员会由院长任主任，副院长任副主任、各科室主任为成员，下设办公室在医务科，由医务科长兼任达标办公室主任，负责达标工作的日常事务，制订全院申评二乙医院实施方案、各阶段工作安排和工作要求，督促指导、检查考核申评工作，收集整理、汇总分析各类资料信息，作好上下反馈，完成申评所需的各种相关资料。期间，定期召开达标专题会，研究、讨论和解决达标工作进行中遇到的各种问题，制定不同阶段的达标计划。
四、具体实施情况
（一）加强思想建设，提升队伍素质
思想是一切事物发展变化的源泉，也是一切行为的原动力，是贯穿整个医院运行、发展的脊梁和灵魂，思想建设是完成自己目标的前
提和基础，所以，我们把塑造健康的思想作为达标工作的重点。
1、加强良知和责任教育。发扬人道主义精神是白衣天使的神圣职责，我们要求职工要有责任心、爱心、细心和同情心，要深刻地感受到每一位患者的痛苦、呻吟和喘息都同时触动着整个医院的心灵，让这种感受融入我们的血液，并伴随着我们工作的节奏，贯穿于一言、一行、一举、一动；方能用微笑体现大爱，用朴实的双手传递温情，用细腻精湛的技术为患者解除痛苦。
2、抓好反腐倡廉建设。我院每年度均深入开展了医药购销领域商业贿赂专项治理工作，努力营造廉洁行医、优质服务的良好氛围，建立完善了内有制度约束、外有社会监督的党风廉政建设和行风建设管理机制，确保医院良性发展。医院职工人人签订了医德医风承诺书、反商业贿赂承诺书，自觉接受医院和社会监督。
3、积极做好思想稳定工作。2011年对于公立基层卫生机构来说是不平静的一年，由于“新医改”的实施，在解决老百姓看病贵看病难的大前提下，基层医疗机构承受了较大冲击。我院在上级卫生行政主管部门的关怀下，在院班子领导下，全院职工工作积极性无明显下降，未出现在编职工辞职、消极怠工等情况，业务收入较去年同期不但无下滑，还达到了新的增长点。
4、抓好法律法规培训。我院重视抓好全院职工的法律法规培训工作，并结合实际创新学习方式，采取了网上学习、课件讲座、考试考核等多种培训方式学习《侵权责任法》、《处方管理办法》、《电子病历书写规范》等，培训活动丰富了医疗队伍的法律法规知识，提高了依法执业的能力和水平。
通过创建以来的精心打造、修复，我院的思想、精神和团队意识都得到了质的改善，为医院今后发展抗击风浪、承载负荷打好了坚实的思想基础。
（二）、加强医院管理，完善管理体系
我院长期以来本着“务实、求精、厚德、仁爱”的医院理念，严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章，建立健全各项规章制度和岗
位责任制，按照卫生行政部门核准的诊疗科目,依法执业；设置院班子领导下的院务管理委员会，分设办公室、医务科、护理部、感染科、药剂科、信息科、财务科、设备后勤等，实行在院委会领导下的院长负责制，领导组织实施上级行政及主管部门下达的各项指示、文件和精神，制定年度工作计划和中、长期发展规划并组织实施；建立了院、科两级管理责任制，建立健全各项规章制度和岗位责任制，并实行制度上墙，全部装订成册。
体系建设的完善，让我院从经验管理为主的模式逐渐走上了科学管理的道路，各级人员都能在制度所规定的框架内有序、有计划的完成本职工作。
（三）、狠抓质量建设，确保医疗安全
医疗质量是医院的生命，也是医院管理的核心，更是医院生存发展的根本。近年来医院一直把提高医疗质量、确保医疗安全作为管理的重中之重，除不断加强医疗队伍建设、引进先进设备外，重点狠抓制度管理，建立健全院、科两级质量管理，认真实施医疗质量和医疗安全13个核心制度。同时加强对重点科室和重要岗位、关键环节的监控，如急、危、重病人的诊治、抢救和管理，手术病人及产科病人的重点管理；手术室、急诊科、院感、输血、药事及医技科室的质量控制；定期进行“三基”训练和考试，实现“基础理论、基本知识、基本技能”人人达标；重点落实首诊负责制、住院医师24小时负责制，狠抓三级医师查房制、实行质量考核制、科内科外会诊制、急危重病人和重大手术术前讨论制，有效地保障了医疗安全。
在提高医疗服务质量及医技水平的同时，医院狠抓护理管理，实行分管院长领导下的总护士长负责制，倡导以病人为中心的责任制护理，建立健全护理管理制度及各级人员职责；制定并落实护理质量考核标准、考核办法和持续改进方案，及监护病房质量管理等。
医院还加强了医疗服务、建筑、设备、设施等方面的全方面的安全管理，危险物品及放射性物质的安全管理和教育，树立全员医疗服务安全意识；定期对供电、供气、供水系统进行安检；定期开展医疗质量和医疗服务安全分析；制定重大医疗过失行为和医疗事故防范预
案；制定防范非医疗因素引起的意外伤害事件的措施，以及保护医务人员职业安全的措施等。
随着医疗质量及安全意识的不断提高，安全防范措施不断完善，院感的比例得到了有效的控制，近几年来无一起医疗事故及公共安全事故发生。
（四）、注重内涵建设，打造优质服务
在确保医疗质量与安全的同时，医院始终把“维护患者合法权
益”、“医德医风教育”作为一项长期工作常抓不懈。确立了“以病人为中心”的三性化（人性化、个性化、亲情化）服务理念。医院通过推行温馨服务举措，如：对出院病人跟踪回访；对科室环境进行美化，开辟“健康宣传栏”等，为来院病人营造了一个便捷、和谐的就医平台。
在医疗服务过程中注重保护患者的隐私权、知情同意权，建立并落实医患沟通制度。公开医院投诉电话，设立意见箱，深入病房主动征求意见，及时、妥善处理和反馈患者的投诉，提升了医院在社会上的信誉度。医院还把解决人民群众最关心的“看病难、看病贵”问题作为工作的突破口，坚持因病施治、合理检查、合理用药、合理用材。为了让患者明明白白消费，实行医院信息公开，在医院门诊大厅设立电子显示屏滚动显示，向社会公开药品价格、收费项目标准，完善价格公示制提高收费透明度，让患者安安心心看病，明明白白消费。
今天，通过内涵塑造让我们逐渐走向了成熟。我们用微笑赢得社会的尊重：通过有效的控制药品费用、杜绝过度医疗、最大限度的降低了患者医疗费用，让辖区及周边老百姓受益程度最大化。
（五）、加强硬件建设，营造舒适环境
在科技日新月异的今天，一个医院的成长离不开硬件投入和科室的完善，借升级达标的平台，我院除加强硬件投入、环境改造以外还完善了相关科室建设。
按照达标评审要求，结合我院实际，于2011年6月1日正式成立了独立的急诊科。急诊科的布局、硬件设施、人员配备、软件建设
严格按照评审要求不断完善，目前已完全承担了我辖区及XX县东大路片区的急诊急救任务。
为弘扬祖国医学，我院对中医科的建设不遗余力。中医科建设已为我院硬件建设的重点、亮点。在上级卫生行政主管部门的指导下，在我院领导班子对祖国传统医学的重视和中医科自身的不断努力下，我院中医中药建设达到了新的台阶。近两年我院对中医科的投入已达20多万元，特色治疗为针灸、按摩、理疗、康复治疗，该科在短短2年时间内由不起眼的科室焕然一新，成为了声名远播的知名科室，老百姓满意度佳，好评度高。
其他硬件建设方面，今年我院对住院部进行了全面的钢化涂料翻新，病床、门窗及扶梯喷漆，床单元建设规范，改善了住院环境。由于车辆摆放凌乱，我院重新规划出专门停车环境，规范了车辆摆放，美化院容院貌。门诊收费划价处四个窗口已逐渐不能满足工作需要，在此基础上我院新增两个服务窗口，既改善了收费室办公环境，又更好的方便了病员、缩短了病员排队等待时间。
通过改造和完善，我们的硬件建设已基本能满足患者就医需求，在抓重点、突出亮点的同时改善了住院就医环境，简化了流程，深得各级领导的赞许和百姓的认同。
（六）、医疗防保并重，体现公益性
我们深刻的认识到公共卫生屏障工作是基层卫生的一项重大的
工作任务，是党和人民赋予我们的神圣职责。为了让广大百姓不受到外来病魔的侵袭，我们应当在建立、完善、实施一整套防保体系中发挥应有的作用。随着医改向纵深推进的现实情况来看，重大公共卫生项目逐年在增加，各级政府的阳光需通过我们的努力渗透给广大老百姓。比如：均等化，新农合，宫颈癌免费筛查，新生儿筛查，结核病防治等。为此，根据各级政府及主管局的总体要求，结合我院的实际情况，我们充实人员队伍，加强专业培训，制定工作计划，优化服务流程，保质保量完成工作任务。我们历年来多次受到各级表彰，并经
常性在县卫生工作会及一些专题工作会上进行经验交流。防保工作、社会公益性在我院得到了充分的体现。
近两年来，在各位领导专家的大力支持、关心、帮助下，在全体职工的共同努力下，我院无论在外部环境和内涵建设方面都取得了巨大的成就，达标自查1413分，供各位领导参考。
五、存在的不足
（一）、医院整体布局不够合理，由于地处XX镇街区之中，周围被建筑包围，限制了医院业务用房发展。
（二）、高级职称专业技术人员不足，人才结构有待改善，医技人才紧缺。
（三）、硬件设备日趋老化。我院的体外震波碎石设备、生化分析仪、彩超、CT均日渐不能满足诊治需要。
六、展望未来
我们深信通过这次医院等级评审，经过专家们的认真指导，必将对我院今后的工作起到积极的推动作用，我们将以此为新起点和新动力，珍惜机会，不断持续改进，完善自己，继续加大硬件投入、人才培养，同时努力践行科学发展观、切实加强医院管理，更好地为人民群众健康服务，让广大患者信任而来，满意而归，从而实现医院可持续发展。
最后，祝各位领导和专家身体健康，工作顺利，万事如意！
谢谢大家！
XX县XX镇中心卫生院
2011年8月2日
第6篇：语言文字工作达标汇报
重庆市万州区太龙学校（筹）
创建重庆市中小学语言文字工作达标学校
汇报材料
各位领导、专家：
今年以来，我校扎实开展语言文字达标学校创建工作，根据《重庆市中小学语言文字工作指导标准》，结合学校实际，逐条对照落实。现将创建军情况报告如下：
一、学校语言文字工作的基本情况
万州区太龙学校是根据区委区政府教育改革发展规划和区教委的统筹安排，将原太龙中心小学和太龙初级中学整合资源，于2018年9月创办而成的九年一贯制学校，办学地点设在原太龙初级中学。两校合并后，各项工作有序推进，师生齐心协力，共同致力于打造有内涵有特色的九年一贯制学校。
我校在开展语言文字工作的过程中，从实际出发，积极创造有利于普及普通话写规范字的语言环境，不断提高师生普通话和规范字的水平，全面推进我校的语言文字工作。全校师生讲普通话，写规范字，已经由不适应到适应，至今能自觉运用于教育教学和日常生活中。我们力求引导学生在愉快学习中热爱语言、感受语言、运用语言，力求培养一批具有良好语言文字素养的教师队伍，形成独特的校园文化。
二、学校语言文字工作的主要做法 （一）加强领导，高度重视
成立以王传权校长为组长，分管教学的校级领导牵头，各科室为成员的领导小组。有专设的办公机构，由王本火任
1 同志担任语言文字办公室主任，邓仕林为语言文字工作专职人员。责任到人，措施到位。
（二）建章立制，规范管理
学校从上而下十分重视语言文字工作，切实把语言文字工作置于推进素质教育、提高教育教学质量的重要位置。加大管理力度，完善工作机制。为确保语言文字规范化工作地顺利进行，把语言文字工作纳入日程管理，体现在今年制定的学校发展规划之中。学校制定了语言文字工作实施计划，明确学校语言文字工作的目标和要求。与此相应，学校制定了《太龙学校语言文字工作实施方案》《太龙学校语言文字规范工作要求》《太龙学校学生语言文字应用能力培养方案》《太龙学校行政巡课制度》《太龙学校语言文字规范使用制度》《太龙学校语言文字检查落实制度》，同时修订了《太龙学校教师教学常规考核方案》《太龙学校语言文字工作表彰制度》等规章制度，明确规定师生在教育教学活动中语言文字规范化方面的要求。
学校重视各项制度的实施，有定期的检查落实和奖惩机制，检查结果与绩效工资挂钩，并把语言文字规范化使用作为教师上岗、评优、聘任、晋升职务的必备条件。我们认识到：只有认真执行、规范管理才能真正提高语言文字工作的良好使用，才能真正为教育教学服务。
加强后勤保障，两校合并后，到处都需要用钱，资金十分紧张，但是在语言文字工作的经费投入上，学校舍得花，规范用，把钱用在刀刃上，收效显著。
（三）强化应用，完善资料
学校充分认识到语言文字工作对学校发展对师生发展
2 产生的重要作用，鼓励师生讲普通话、写规范字，促进师生全面发展。
1.强化教师能力的培养
学校是语言文字工作的基础阵地，开展好语言文字工作是学校义不容辞的责任。我们要求教师熟悉语言文字法律法规、方针政策，自觉规范使用语言文字。把语言文字工作落实到备上辅改考等日常教学的各个环节。一是采取推门听课方式，检查教师讲普通话写规范字的情况，当时通报，每周汇总。二是每月检查教师的教学设计和作业批改，查看教师的政治业务学习记录，发现写字不规范的问题，及时指出，及时纠正。三是每学期举办两次校本培训，强调培训效果，助力教师成长。
2.强化学生能力的培养
把学生对语言文字的规范意识和应用能力纳入学生培养目标，提高学生语言文字应用能力。每个班级都专门开设了书法课，增强学生爱写字、写好字意识，达到字迹规范、书写工整。举办诵读社团，培养学生讲好普通话，韵味传统文化之美。
3.强化学校的科学发展
学校重视师生语言学习和传统文化的研究，积极搭建平台，鼓励教师在语言文字工作方面的相关学术成果，探索学校语言文字工作的新途径和新方法。
4.完善档案资料
学校根据《重庆市中小学语言文字工作指导标准》，分类建档，内容齐全，规范有序，管理完善。
（四）注重活动，加强渗透
3 精心规划，科学组织，开展丰富多彩的活动。我校语言文字工作的活动安排是：
1.古诗诵读比赛（2018年5月）
六一儿童节前夕组织游园活动中加入古诗背诵比赛。
2.推普周活动（2018年9月）
在“推普周”活动中，学校组织规范用语用字知识讲座、规范用语用字知识竞赛、口语竞赛等活动，各班以“讲普通话、用规范字”为主题开展班团活动。通过这一系列活动的开展，让学生切身体会到说标准普通话、用规范化汉字对我们生活、学习、工作产生的影响。
3.“我讲诚信故事”比赛（2018年10月至11月）
由各班、各校点在开展读书讲故事活动的基础上选择推荐两名学生参加学校汇报比赛。
4.朗读比赛（2018年12月） 以班级、校点为单位，全体参加，朗读内容：年级语文教研组确定的适合本年级的名家名篇以及本年级现行教材全文、精彩的章节。
5.读书演讲比赛（2018年1月） 以“与书为伴，亲近书籍”为主题，由各班、各校点在班级初赛后推选两名学生参加学校比赛。
学校语言文字工作只有做到让师生入脑入心，渗透到学生的每个情境，才能让学生切身感受到祖国语言文字的博大精深，提高语言文字的运用能力。校内制作有永久性的宣传标语“讲普通话，写规范字”，在教学楼的每层楼都设置了相应的提示语。全校用语用字规范标准，让每一处景每一幅字都渗透着语言文字的魅力。我校还利用周一国旗下讲话、集会、班会等形式和途径营造宣传普通话的良好氛围。利用学生周
4 末时间，带动家长一起讲普通话，在社区和场镇查找并纠正错别字。
三、学校语言文字工作需要改进的地方
（一）讲普通话写规范字的质量需要提升。我校整体而言，教职工老龄化较严重，虽然师生人人能讲普通话，但是因为多种原因，仍然存在读音不够标准，不流畅现象，尚需提升。写规范字方面，也需要进一步提高书写质量。
（二）语言文字工作的研究还还需要加强。教职工对语言文字学术方面的研究的积极性还有待提高，研究的方法还需要学习。
我们深知：搞好语言文字工作是教育人光荣的职责和使命，做好语言文字工作是长期而又艰巨的任务。我们将通过本次督导检查提升我校语言文字工作水平，对照标准，寻找差距，相信通过不懈努力，学校语言文字工作将取得更大的成绩。
重庆市万州区太龙学校（筹）
2018年11月20日
5
第7篇：达标汇报材料
xxxxxx “创建二级乙等”保健院工作汇报
尊敬的各位领导、各位评审专家：上午好！
我代表全体职工，热烈欢迎各位领导和专家莅临我院检查指导工作！
在市卫计局、分管县长、县卫计局关心、支持和领导下，在市妇幼保健院指导下，我院始终以贯彻落实《中华人民共和**婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》为核心，认真履行妇幼公共卫生职能，加强内涵建设，增强妇幼医疗保健业务能力，按照四川省《二级妇幼保健院评审标准》，积极开展创建工作，现就创建工作情况汇报如下：
一、医院概述
xxxxxx坐落在长江第一支流南广河河畔，有万里长江第一城的美称。享有“乌蒙西下三千里，僰道南来第一城”的美誉。xxxxxx是一家以妇产科、儿科为主要专科特色、集医疗、保健、教学、预防、急救、健康教育为一体的一级甲等妇幼保健院和爱婴医院。既承担了xxxxxx及周边地区妇女儿童各类疾病的诊治和危重疾病的抢救工作，又承担着全县妇幼保健业务的技术指导工作。我院实行24小时应诊，设有临床、保健、医技科室14个，行政职能部门5个，开设了妇科、产科、儿科、内科、中医科、妇保科、儿保科、生殖健康、计划生育等临床科室，并设有药剂、检验、超声、影像、输血科等医技科室5个。xxxxxx先后多次受到国家、
1 省、市和县里的表彰，1994年获得“中国首批爱婴医院”称号，2017年“爱婴医院”复评通过，1996年获得“全国妇幼卫生工作先进单位”称号，1998年通过了一级甲等妇幼保健院评审，2008年被四川省妇联授予“全省巾帼文明示范岗”。（找李主任插入图片）
xxxxxx是政府举办的公立医院，于1957年建立，为“xxxxxx妇幼保健所”，1985年改为“xxxxxx妇幼保健站”，1994年改为“xxxxxx”，2017年3月与xxxxxx计划生育指导站合并为xxxxxx妇幼保健计划生育服务中心，分设文江院区和庆符院区。文江院区坐落在xxxxxx文江镇解放街20号，庆符院区坐落在xxxxxx庆符镇硕勋中路，是全县唯一的“以保健为中心，以保障生殖健康”为目的得专科医院，承担着全县及毗邻地区妇幼群体医疗急救、保障生命安全和身体健康任务。（插入图片）
房屋情况：县妇计中心主体拥有文江和庆符两个医疗服务场所，总建筑面积㎡（其中文江镇㎡；庆符镇㎡）。政府今年已划拨23亩建设标准的新院区（张院改）
人员结构：中心事业编制为54人，实有职工69人，其中在编人员41人，自主招聘人员28人；专业技术人员62人(高级职称5人，中级职称13人）；另退休人员24人。
设备设施情况：中心拥有床位27张，医疗设备总价值约1250万元，资产总价值约2300万元。设备情况：（插入麻醉剂、B超机、暖箱等设备图片）全院资产总价值约2300
2 万元，设备总价值约1250万元。2017年全院总收入650万元，门诊人次人次，住院人次816人次。
医院编制床位40张，开放床位35张，县编办下达医院职工编制数为54人。医院设有7个临床科室（包括庆符院区孕优科、文江院区门诊部、急诊科、儿科（新生儿室）、妇产科、中医科（含康复）、麻醉科和6个医技科室（包括药剂科、检验科、输血科、功能科、B超室）、10个行政职能科室。（插入部分科室图片）
二、创建工作
（一）高度重视 充分认识创建重要性
医院围绕“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以评促建，以评促改，评建并举，在医院功能任务、医疗服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进、医院管理等各个方面加强内涵建设，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉、优质的医疗卫生服务。
（二）完善组织
医院2017年7月启动了“二级乙等妇幼保健院”创建工作，制定实施方案，明确指导思想和工作目标，细化标准，进行任务分解，明确各条款分管院领导，明确责任部门、科室和协助部门，体现分工与协作。成立了以院长xxxxxx同志为组长的评审申报工作领导小组和专门的等级创建办公室及医院管理组、人力资源及信息管理组、医疗组、护理组、后勤保障组、公卫组六个专业督查指导组。
（三）广泛动员 全员参与迎创建工作
医院通过院务会、全院职工动员大会、职代会、中层干部会等反复强调医院评审的重要性，全员参与，利用微信创建群、公示栏、显示屏等平台宣传公布医院评审动态、自评检查情况、学习资源等，在全院范围内营造人人参与的迎评氛围。（找李主任插入大会图片和微信二维码）
（四）加强培训 把握评审重点难点
医院多次组织人员外出参观学习，帮助大家正确领会评审要点。完善购买评审要求的相关制度、资料、书籍，发放到各部门和各科室，内容包括医院文化、行政管理、医疗质量、医疗服务、护理工作、药事管理、院感管理、教育培训、医疗设备等多项内容。各部门各科室组建了“评审资料卷”，逐步完善台账建设。（张旺找参观时的照片）
（四）加强培训 把握评审重点难点
医院多次组织人员外出参观学习，帮助大家正确领会评审要点。完善购买评审要求的相关制度、资料、书籍，发放到各部门和各科室，内容包括医院文化、行政管理、医疗质量、医疗服务、护理工作、药事管理、院感管理、教育培训、医疗设备等多项内容。各部门各科室组建了“评审资料卷”，逐步完善台账建设。建立并健全了各项管理制度，完善了各项医疗保健工作规章制度、诊疗常规和各级人员职责，编印了各级各内人员《制度与职责》；制定了妇产科诊疗常规和围产期保健诊疗常规；完善围产保健相关流程和操作常规。我院坚持全院每月一次业务培训，内容涉及各专业技术知识、法律法规知识培训，共计300 余人次；每月一次“三基三严”及技能培训、急救及护理常规技术操作培训，共计
4 200 余人次。（培训及图书图片）
（五）开展自评 查找问题持续改进
组织相关人员采取系统追踪和个案追踪方法进行多次的自评检查，关注核心条款，关注质量与安全细节，关注科室日常管理工作，如应急预案的演练、消防器材的完善和使用、大型设备的管理、人员的培训等等，对于在自查自评中存在的问题，要求各责任部门和科室制订切实可行的整改措施、整改建议和整改完成时间，确保存在的问题得到有效解决。各部门、各科室持续改进医疗服务质量，并定期反馈整改效果，确保各项工作的有效开展。（插入去年出诊演练和前年单位组织的火灾或医疗急救演练图片）
三、创建所得的主要成效
（一）全院人员参与迎评准备的热情高涨
全体院领导参与到各项工作的布置、协调工作中．带领各管理组进行检查自评和整改。职能部门认真梳理条款内容，把握条款要点，正确领会条款精神，明确条款的落实要求，更好地指导科室开展工作，并做好对临床医技科室的监管。各科室从科主任和护士长做起，认真贯彻落实职能部门的要求，完善台账，加强科室质量监管，参加各种培训，发动全科人员学习掌握评审标准、评审内容，并严格按照规范执行，确保评审工作顺利进行。（培训学习达标标准的照片）
（二）健全了质量管理的体系
医院质量管理组织主要包括：医院质量与安全管理委员会及多个质量相关委员会(包括医疗质量与安全管理委员会、药事管理与医院感染管理委员会、病案管理委员会、输血管理委员会、护理质量管理委员会等)、质量管理部门、
5 各职能部门、科室质量与安全管理小组等。院长作为质量管理第一责任人．定期专题研究医院质量和安全管理工作，院领导、各部门负责人致力于质量与安全管理和持续改进，科主任全面负责科室质量管理工作。对重点部门、关键环节和薄弱环节定期检查与评估，体现决策、控制与执行三个层次。（刘玉芳提供委员会文件、张旺提供组织架构图图片）
（三）加强了医疗质量监管
(1)完善多项医疗质量与安全保障机制，如：急危重病人管理机制、围手术期患者管理机制、医疗环节质量实时监控保障机制、分析与系统改进机制等。(2)完善科室质量管理小组的建设．各科室体系化开展质量管理与改进活动，加强科室质量监管，强化三级查房制度，规范医师手术权限、麻醉权限、抗菌药物分级管理、用血权限等，多措并举降低平均住院日，强化科室对死亡患者、再入院患者、再手术患者的讨论和监管。(3)加强不良事件上报管理，建立信息系统，进一步明确不良事件报告范围，通过各科室上报不良事件，医务科、药剂科、护理部、输血科等部门给予分析指导，落实安全细节管理，保障了患者安全。(4)进一步开展抗菌药物专项治理，建立抗菌药物分级管理目录，医务人员取得与其职称相应的抗菌药物处方权或调剂资格，并以信息化手段严格管理，每月处方点评通报抗菌药物临床应用情况。(5)加大临床路径的实施与管理。根据国家卫计委要求，开展输卵管妊娠和 ？两种临床路径。(6)加强医院感染控制。院感科加强管理和培训工作，开展全院医务人员手卫生培训考试，使全院职工手卫生依从性、洗手正确率明显提高。强化感染监测制度的执行，对重点部门、重点环节、重点人群与
6 高危因素进行监测，对保洁质量提出要求，并加强监督检查。(7)全面加强应急管理，完善应急管理组织，健全相关制度流程，建立完善应急预案手册，建立各种应急管理机制，开展应急演练，反复培训及考核各类人员的各种应急处理。全院人员应急管理的意识逐渐增强．应急处理和应急抢救的能力不断增强。（每一点都插入图片，第7点插入院感相关图片，张院和后勤人员洗手图片）
（四）进一步提升了医疗服务水平
(1)进一步优化各项服务流程。从人民群众就医最关心、最直接、最现实的问题入手，提供便民惠民服务，完善“一站式服务”、电话预约、现场预约等便民举措，强化急诊服务能力，强化医疗环节的衔接。坚持把公益性放在首位，解决门诊拥挤的问题，满足了群众看病就医需求。（插入预约图片）(2)进一步完善投诉处理机制。医院完善投诉接待受理和处理流程，在醒目处公布投诉电话（）和信箱（tm3300@），制定投诉承办部门责任分类、承办部门工作职责、投诉接待工作制度等规章制度。实行投诉处理24小时快速反应，做到实事求是、不推诿不拖延，有记录有回复。（插入投诉接待受理和处理流程图片）(3)各项护理工作协同发展。开展优质护理与专科护理协同发展。配置合理护理人员，逐步建立专业的护理服务模式。（找李家琴插入优质护理图片）
（五）加强了医院科学精细化管理
修订完善各项规章制度、流程、规范与规定。从管理制度、管理标准、行为规范、管理模式、管理方法、团队协作等方面全面提升。推行职能部门精细化考核，树立了职能部
7 门为临床服务的意识，增强了各部门、科室之间的沟通与协作。坚持和完善职代会民主管理制度，按照“三重一大”要求，进一步健全医院内部决策执行机制，不断提高民主管理水平。加强以电子病历为核心的信息化建设，加强日常统计学监管，建立信息化的医院质量常态评价机制。完善运营管理体系，建立了一整套一体化综合运营管理模式，实行绩效管理，按岗取酬、按工作量取酬。（“三重一大”开会的图片，田会计关于绩效文件图片）
标准化达标工作汇报
工作不达标工作汇报
档案达标工作汇报
安全标准化达标工作汇报
业绩不达标工作汇报