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内部控制岗位职责和责任书共1
企业内部岗位职责和考核制度
2020年5月29日
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企业内部岗位职责和考核制度
第一章 岗位职责
第一节 公司
一、二、三、四、五、六、七、八、总经理岗位职责
主持公司日常经营管理工作,组织实施公司董事会决议。
贯彻公司公司的管理体制和层次管理原则,决定公司组织架构的设置及其职权与相互关系。
负责管理资源配备,决定管理人员的录用、考核、奖惩、晋升及公司内部人事变动。
审核公司的长期发展规划和近期计划,审定年度经营计划,并组织实施。
审核公司预算,控制管理资金使用、降本增效,提高公司的经济效益。
审核公司(项目)重要设备改造,拓展、开发服务项目的决策方案,决定后组织实施。
主持业务合同(协议)的审核并签署。
定期召开管理例会,听取工作汇报,协调处理部门、项目的重大问题,协调各部门的工作关系。
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文档仅供参考
九、组织制定公司内部劳动报酬、奖金分配、福利分配等决策和管理制度。
十、履行董事会规定的其它职责。
管理部工作职责
一、向公司有关项目管理处传达贯彻政府行政管理部门发布的物业管理方面的政策法规和相关信息,以及公司领导的指示、工作要求和任务安排,提高项目管理人员的政策、业务管理水平。
二、按公司的管理要求和发展规划,对公司的相关管理制度、项目管理处(服务中心)的管理制度、运作流程、考核办法和相关台帐记录提出编写、重订、修改、补充、完善等建议或要求。
三、根据公司的年度工作目标、月度工作计划,对各项目管理处(服务中心)物管工作的执行情况、工作进度和落实结果进行检查、督促、
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协助、指导。
四、深入项目管理处(服务中心),了解项目遇到的热点、难点问题,给予必要和尽可能的帮助、指导,并及时向总经理室汇报。
五、定期或临时组织召开公司物业管理工作专题会议,贯彻公司精神,收集、汇总项目管理处的意见和建议,提供给总经理参考决策。
六、关心物业管理行业动向和房地产业发展情况,努力创造条件,参与物业管理项目招投标,争取拓展新的管理项目。
七、做好新受托管理项目的前期调研、洽谈、协调和编制相关文件资料等具体工作。
八、与公司行政部、财务部通力合作,协同完成公司领导交办的各项任务。
九、按时、保质保量完成总经理室交办的其它工作。
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管理部经理岗位职责
一、全面负责本部门各项工作,直接对总经理室负责。
二、组织落实业主/客户的服务要求,满足业主/客户的要求,确保服务质量。
三、审核项目工作计划及工作落实、检查并指导各项工作的开展,监督控制项目管理服务质量。
四、开展业务培训,提高并保持员工的总体业务操作水平。 五、贯彻公司开源节流的精神,堵塞各项漏洞,降低管理成本。
六、指导并参与项目楼宇及设备、设施的接管验收,指导项目对管辖的设备、设施进行规范科学管理。
七、制定应急方案,发现问题及时提出改进措施,并督促改进工作,确保安全。
八、根据公司制度,负责审核各项目员工工资发放情况。
九、根据安全管理方案的要求,结合物业实际,负责制定公司安全管理总体方案和防范措施。
十、建立健全公司消防安全制度和各项应急预案,督促检查项目落实物业防火等各项预防措施。
十一、协助项目调查、分析、处理业主/客户的投诉,并及时回访业主/客户。
十二、
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2020年5月29日 完成总经理室临时交办的任务。
行政部工作职责
一、在总经理直接领导下,负责公司日常行政管理工作,编制工作计划报告,协助总经理贯彻公司董事会的管理意图,检查、督促计划、任务的实施情况。
二、组织公司(项目)规章制度的制定与修改,负责对外来文函的接收、登记和处理,并跟踪其实施情况,及时向总经理室反馈信息。
三、负责管理、归档公司内部资料、公文,对部门(项目)分管资料管理情况进行检查。
四、负责公司人力资源规划,储备和人员招聘、录用的控制,建立健全相应岗位责任制、工作制度。
五、负责指导、监督部门(项目)依据考核制度,实施月、季、年度工作绩
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效的评估考核。
六、制订公司培训计划,组织实施新员工培训,提高员工培训效果。 七、负责公司的物资采购、仓库管理及服装管理,配合财务部做好公司的财产管理工作。
八、负责公司后勤保障工作。
九、负责公司各类资质证明的办理、变更及年检工作,负责公司来访人员接待。
十、负责公司对外宣传活动的落实。 十一、配合公司及相关职能部门收集、汇总、分析市场业务的信息,努力拓展公司业务。
十二、十三、收集客户信息,为公司决策提供参考依据。
指导、配合部门(项目)调查、分析、处理各类投诉意见,及时回访客户/业主。
十四、
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2020年5月29日 公司的车辆管理。
行政部经理岗位职责
一、协助总经理室处理公司日常工作,监督各部门和管理处认真及时地贯彻公司的各项工作决策和指令。
二、学习研究党和国家的方针、政策,贯彻落实领导的指示,为总经理的工作决策提供意见和建议。
三、做好公司人力资源的管理工作,指导、监督项目的人员招聘、录用,负责建立公司人资储备库,办理各类与人事劳资相关手续,处理公司劳务纠纷事宜。
四、根据总经理室要求,负责起草综合性文件、文稿,制定、修改公司内部规章制度,审核待签发文件。
五、负责公司级会议的筹备和安排,做好会议记录,整理会议纪要,对会议决定的执行情况进行催办和检查。
六、负责公司新员工的培训工作,协同各部门(项目)共同抓好员工的思想素质和业务水平的培训。
七、负责公司及项目物资申购的审核及公司后勤保障工作。 八、负责公司员工的考勤管理。
九、依据考核制度,组织部门/项目经理工作绩效的评估考核。 十、负责监督、指导员工行为规范、劳动纪律等进行规范化管理。 十一、组织公司对外的宣传。
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十二、指导、配合部门(项目)调查、分析、处理业主/甲方投诉意见,并及时回访业主/甲方。
十三、负责公司车辆及驾驶人员的管理。 十四、认真完成总经理室交办的其它工作。
行政文员岗位职责
一、对部门经理负责,接受经理的直接领导。
二、负责公司文稿及各部门、项目文稿的打印、归档工作,做好部门印鉴的管理。
三、协助部门负责人做好公司后勤保障方面工作,负责公司及项目物资的采购及服装的保管、统计等管理工作。
四、负责公司来访人员的接待工作,有效配合公司各部门的合作工作协调、合作。
五、收集、归类公司各部门、项目上报资料(包括公司员工个人档案资料),并及时反馈公司领导意见。
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六、负责公司办公设备的维修、保养管理和公司仓库管理。 七、完成上级交办的其它工作。
财务部工作职责
一、根据和的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
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二、根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。
三、组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。
四、统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。
五、定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。
六、及时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。
七、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其它相关档案资料,负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。
八、参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。
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? 财务部主办会计岗位职责
一、建立和健全公司内部各项财务管理制度。
二、编制公司财务计划、成本计划,制订全年各项收入、支出预算方案,并按规定及时、准确上报。
三、制订公司会计核算内容、范围,设置会计科目、帐簿。
四、审核出纳编制的记帐凭证,及时编报各种会计报表,做到内容真实、数字准确、帐目清晰。
五、保管好公司合同,并编制合同台帐,按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作,确保资金及时到位。
六、对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制,执行财务审批制度。
七、定期进行公司的资产、资金清盘,并不断提出制订更完善管理的改进意见。
八、监督项目各类费用的收缴和运用,抓好各种应收款项的收取工作,催收长期拖欠不清的款项,督促经办人限期整改。
九、不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训,对工作中存在的不足及时指出,更趋提高。
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十、做好票据的购买、保管、使用及回收工作。
十一、每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查,核对各项目上报的财务月报表,汇总各项目上报的各项收费月报表。
十二、指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作,完善各类收费台帐,帐目清晰明了。
十三、负责税收的核算和申报,并与税务、审计部门处理好工作关系。 十四、参与各项目的财务管理工作,了解各项目的实际操作情况。
十五、参与各项目的招投标工作,了解项目,协助项目预算成本报价的编制工作。
十六、加强自我财务知识的不断积累,每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。
十七、完成总经理室布置的其它工作。
? 财务部出纳会计岗位职责
一、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。
二、及时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清晰。
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三、每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。
四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制”银行存款余额调节表”,并报财务主办会计审核。
五、催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。
六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。
七、员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。
八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,及时填补新增人员名单,催交押金足额交清,而且定期与总帐核对余额保持一致。
九、及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。
十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。
十一、配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。
十二、协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。
十三、协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。
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? 驾驶员岗位(职责)责任制
一、在公司行政部指导下,认真做好对公司领导和各部门(项目)公务用车的驾驶服务。
二、工作积极主动,服从分配,严守交通规则,确保行驶安全。
三、保持良好个人形象,服装整洁卫生,注意个人言谈举止,不随意透露公司信息。
四、热情服务,维护公司良好形象。
五、坚持勤检查、勤保养,确保车辆安全、清洁使用。 六、完成好上级临时交办的任务。
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第二节 项目经理
? 服务中心/管理处主任岗位职责(适用于小区项目)
一、全面负责物业服务中心/管理处(简称服务中心/管理处)经营管理情况和各项业务。
二、全面负责服务中心/管理处日常运作和各项物业管理工作(包括工程/维修、清洁、安全护卫、绿化、供配电及公共建筑、电梯、收缴管理费等),拟订服务中心/管理处各岗位主管工作内容、工作程序,督促并领导 服务中心/管理处全体员工完成公司下达的指标和任务。
三、对服务中心/管理处的经营收支情况负责,按月拟定服务中心/管理处的财务计划,报公司财务部核准。于每一会计年度结束前,总结当年
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度、拟定下年度服务中心/管理处工作完成情况、工作目标、管理计划和服务中心/管理处财务预算,呈公司汇总。按授权范围,批准服务中心/管理处支付用款。
四、每月底以书面形式向公司报告本月度工作情况及下月度工作计划。根据服务中心/管理处工作需要,调整服务中心/管理处组织人事架构,并报公司批准后实施。
五、负责制定服务中心/管理处各项管理制度和工作制度,报公司行政部审核并经总经理室批准后施行。
六、负责评估服务中心/管理处各岗位工作绩效,修订服务中心/管理处工作计划和目标,报公司行政部初审并经公司综合审定后执行。
七、督促服务中心/管理处各岗位主管完成工作任务、工作目标,评估其工作表现,负责调整各岗位主管及其所属人员的工作岗位,对不胜任者或不合格者有处罚和解聘权。
八、负责建议服务中心/管理处员工工资调整、奖金发放及劳保福利待遇,报公司审批后执行。
九、根据公司培训要求,制定服务中心/管理处员工的培训计划。
十、协助公司行政部门招聘服务中心/管理处各岗位员工,根据员工工作绩效向公司建议 服务中心/管理处各岗位人事任免。
十一、负责处理业主对管理服务工作的投诉。
十二、与业主委员会保持良好的联系,及时进行沟通,定期公布收支情况。 十三、完成公司交办的其它工作。
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? 服务中心/管理处副主任岗位职责(适用于小区项目)
一、在服务中心/管理处主任领导下,协助主任认真贯彻执行及其实施细则和公司有关规定,组织领导本处员工全面完成管理处承担的各项工作任务。
二、协助服务中心/管理处主任分管服务中心/管理处的工程/维修、清洁、安全护卫、绿化、供配电及公共建筑、电梯等方面工作,在管理处主任不在时履行主任职责。
三、制定分管工作岗位、工作程序、工作标准和有关规章制度。 四、检查督促各岗位切实履行岗位职责,遵守各项规章制度和安全操作规程。
五、经常对各岗位主管的技能和工作情况进行检查、考核指导。 六、定期向服务中心/管理处汇报分管有关工作情况,总结分管工作,不断提高技术管理水平及工作效率和质量。
七、努力学习、刻苦钻研有关业务知识和技能,解决员工遇到的技术难题和工作困难。
八、熟悉各部门工作,及时、保质地完成各项工作。
九、经常巡视住宅区,接受住户来访、查询、投诉等事宜,加强整改工作。
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十、认真总结分管岗位全年工作,接受公司年度考核。 十一、完成公司交办的其它工作。
? 管理处主任岗位职责(适用于学校项目)
一、全面负责宿舍楼管理、护卫、环境保洁、绿化等有关管理工作,主持管理处日常工作,编制并组织实施各岗位的管理计划和方案,负责做好与甲方的协调工作。
二、拟定管理处内部管理机构设置方案,聘任各岗位所需人员。
三、督促检查护卫、环境保洁、宿舍管理、绿化、维修等岗位的日常管理、服务工作,并制订相关的考核制度。
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四、配合学校做好重大活动环境布置及完成各种特需服务。 五、协调处理并妥善解决管理处内部出现的各种矛盾和问题。 六、制定管理处内部各岗位的岗位职责和工作流程。
七、每周协助宿舍管理值班员对学生宿舍内务、安全进行普查。 八、负责督促、检查管理处各类人员的管理、服务、工作质量工作完成情况。
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,并考核
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十二、 管理处主任岗位职责(适用于写字楼项目)
一、负责分管写字楼的管理、服务、育人工作。努力为广大客户创造一个和谐、绿意、积极、文明的工作环境。
二、熟悉写字楼管理的各项规章制度,服从、服务于甲方管理之大局,自觉、主动配合甲方工作,与甲方管理融为一体,在日常工作中保证做到管理有据、规范操作。
三、对管理处整体队伍和培养对象制订明确的培训计划与培养目标,实施科学、系统的专门训练。
四、全局考虑、周密部署。抓好写字楼内文化活动。熟悉甲方日常工作安排及重大活动计划,开展有针对性的个性服务,积极解决客户遇到的各种问题。
五、定期召开管理处员工会议,做好员工的工作安排、考勤、考核,检查各项制度的落实执行情况,对员工的酬金、岗位变动有建议权。
六、每月一次征求甲方对管理服务工作的意见和建议,改进工作,提高服务质量。
七、定期、不定期回访客户,及时发现工作中的失误,以便正确开展各项工作。
八、做好节约水电、安全防火等方面的宣传教育工工作。
九、负责做好安全保卫工作,发现异常情况及时报告,并积极配合甲方有关职能部门做好调查处理工作。
十、按规定参与值班。
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十一、认真完成有关领导布置的各项工作。
第三节 主管
十三、楼宇主管岗位职责
主管小区范围内楼宇管理、楼宇公用部位及其它公共部位的清洁卫生、庭园绿化、护卫、家政服务、社区文化活动等方面工作。协助服务中心/管理处主任完成服务中心/管理处的管理服务指标和任务。
一、制定所属各岗位工作人员的岗位职责和工作时间表,拟定楼宇综合管理清洁、绿化、综合家政服务等物业管理服务制度、工作标准。
二、依据管理制度,负责检查督促所属员工的工作完成情况,对不符合要求的,及时责令整改。每月底负责对所属清洁、绿化和家政服务人员进行综合考评,并提出奖罚建议,报服务中心/管理处主任审核。
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三、协助服务中心/管理处主任制定定期业主回访计划,策划回访形式和回访内容。
四、与所属员工保持良好的联系,及时沟通,并将有关问题和建议反馈给服务中心/管理处主任。保持与各岗位的有效配合和相互协调。
五、负责做好岗位职责范围内的各项管理工作,并完善各项工作记录、台帐,督促每位员工及时填写工作记录、台帐。
六、负责制定清洁、绿化”四害”消杀工作计划,并组织实施。 七、负责对小区内公告栏、水牌及其它标识的管理。 八、负责小区内社区文化活动的策划、实施、记录、宣传。
九、负责小区内各楼宇、单元完好情况巡视,及时向服务中心/管理处反馈巡查信息。
十、负责会所活动场所及其配套设施的管理和维护。 十一、负责小区开展家政服务活动的管理。
十二、根据小区业主的回访信息和物业的管理情况,及时提供完善各项管理制度建议。
十三、负责楼宇的验收、接管和交付。 十四、负责将业主档案归口行政统一管理。
十五、负责岗位月度工作计划报告的编写,月底前报服务中心/管理处主任。
十六、协助服务中心/管理处主任做好编写物业管理工作报告。 十七、完成公司或服务中心/管理处交办的其它任务。
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十四、维修主管岗位职责(适用于小区项目)
主管小区范围内公共设施的维护、保养、业主装修管理、业主报修服务、有偿维修服务、自来水抄表等方面工作,协助服务中心/管理处主任完成服务中心/管理处管理服务指标和任务。
一、负责制定本岗位人员的岗位职责和工作时间表,拟定维修、装修管理、有偿维修服务等物业管理服务制度、工作标准。
二、依据管理制度,负责检查督促所属员工的工作完成情况,对不符合要求的及时责令整改。每月底负责对所属员工进行综合考评,并提出奖罚建议,报服务中心/管理处主任审核。
三、与员工保持良好的联系,及时进行沟通,并将有关问题或建议反馈服务中心/管理处主任。保持与各岗位的有效配合和相互协调。
四、负责做好职责范围内的各项管理工作,完善各项工作记录、台帐,督促所属员工及时填写工作记录、台帐。
五、负责制定小区内各项公共设备、设施的维护、保养计划和维修方案,并负责组织实施。
六、负责与施工单位的有效联系和协调。 七、参与楼宇的验收、接管和交付。
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八、负责本岗位月度工作计划报告的编写,月底前报服务中心/管理处主任。
九、负责业主报修的处理工作,负责推广小区有偿维修服务。 十、负责定时抄录业主自来水户表,收取水费。
十一、负责协调督促施工单位及时完成保修期内各项维修任务,并建立相应台帐、记录。
十二、负责小区节假日维修值班事宜的安排。 十三、完成公司或服务中心/管理处交办的其它任务。
十五、护卫队长岗位职责
主管管辖区范围内的治安保卫、车辆管理和消防管理等方面的工作,协助服务中心/管理处主任完成服务中心/管理处的管理服务指标和任务。
一、负责制定本岗位所属人员的岗位职责和工作时间表,拟定护卫、消防和车辆管理等物业管理服务制度、工作标准。
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二、依据管理制度,负责检查督促所属员工的工作完成情况,对不符合要求的及时责令整改。每月底负责对所属员工进行综合考评,并提出奖罚建议,报服务中心/管理处主任审核。
三、与本岗位员工保持良好的联系,及时进行沟通,并将有关问题或建议反馈给服务中心/管理处主任。保持与各岗位的有效配合和相互协调。
四、负责做好岗位职责范围内的各项管理工作,完善各项工作记录、台帐,督促每位员工及时填写工作记录、台帐。
五、负责贯彻执行公司和服务中心/管理处的工作指令,督促检查护卫队员遵纪守法。
六、负责安排护卫队员的执勤、伙食和内务管理。
七、带领护卫队员积极配合其它岗位的管理服务工作,制止、纠正各类违章行为。
八、负责护卫队员训练、学习和培训的合理安排,促进队员树立岗位的荣誉感,增强责任心和处理各种问题的应变能力。
九、负责宣传和贯彻落实消防法规和管理规定。
十、负责管辖区范围内消防设施和器材的定期检查,发现问题立即整改,确保消防设施和器材的完好。
十一、负责拟定各类事件的紧急预案,有计划地培训和演练,并根据实际情况不断完善和修改。
十二、负责制定并组织实施管辖区内定期的消防训练和演习计划。
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十三、负责制定完善的消防管理制度。
十四、负责制定并落实车辆管理规定,督促车辆管理员落实岗位职责。 十五、完成公司或服务中心/管理处交办的其它任务。
十六、学生公寓管理站站长岗位职责
一、在管理处主任的直接领导和监督下,负责分管学生公寓楼的管理、服务、育人工作。努力为广大同学创造一个整洁、优美、安全、设施完好、舒适的生活、学习环境。
二、熟悉校方学生管理的各项规章制度,服从、服务于学校管理之大局,自觉、主动配合校方工作,与学校管理融为一体,在日常工作中保证做到管理有据、规范操作。
三、对管理站整体队伍和培养对象制订明确的培训计划与培养目标,实施科学、系统的专门训练。
四、全局考虑、周密部署。抓好公寓文化活动,开办各种知识沙龙兴趣小组。
五、定期召开管理站员工会议,做好员工的工作安排、考勤、考核,检查各项制度的落实执行情况,对站内员工的酬金、岗位变动有建议
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权。
六、每月一次征求学校相关部门对学生公寓管理的意见和建议,改进工作,提高服务质量。
七、定期、不定期回访学生,及时发现工作中的失误,以便正确开展各项工作。
八、定期、不定期与学生干部及学生进行沟通、交流,实现情感管理模式。
九、加强学生寝室日常规范建设,定期、不定期地对各寝室进行内部卫生检查,并做好卫生评比工作,检查结果需按规定及时上报学工办,并定期公布检查结果。
十、对违章学生耐心教育并按规定对违章学生进行处理,发现严重违章情况,应及时报告学工办和有关部门,并协助做好处理工作。
十一、认真做好公寓楼设备、财产、物料用品的管理工作;做好节约水电、安全防火等方面的宣传教育工作;做好报修、维修的检查督促工作。公物损坏应及时查明原因,按章办理赔偿手续。
十二、负责做好安全保卫工作,发现异常情况及时报告,并积极配合保卫部门做好调查处理工作。
十三、按规定参与值班。
十四、认真完成有关领导布置的各项工作。
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第四节 班长
十七、护卫队班长岗位职责
一、跟班带领护卫队员上岗执勤,负责填写执勤交接班记录。
二、经常督促本班队员上岗执勤,详细如实地记载工作中遇到及处理的各种情况,每天应向队长汇报一次。
三、对岗位上发生的重大和突发事件,要采取应急措施,及时报警,通知队长及有关人员。
四、以身作则,做出榜样,做好新队员上岗培训工作。
五、积极配合队长开展各项工作,及时将队员反映的各种信息向队长汇报,并提供建设性的工作建议。
六、及时传达、落实上级的指示精神和工作安排,保证本班队员按时上岗,完成各项工作。
七、队长不在护卫队时,代理队长职责尽职尽力。
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第五节 员工
? 行政内勤岗位职责
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处各项管理服务制度和程序。
二、树立”全员管理、全员服务、全员护卫”和”服务第一、业主至上”的管理服务思想和理念。
三、热情接待和管理业主住户的来访、查询委托和投诉等事宜,协调服务中心/管理处各部门和公司的沟通、业务联络。
四、负责业主投诉、报修的登记、统计,并协助相关部门或人员及时处理、协调。
五、负责服务中心/管理处文书档案的整理和归档,负责服务中心/管理处内部会议的记录并整理会议纪要,督促纪要精神的完成落实情况。
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六、负责督促服务中心/管理处员工遵守各项规章制度。
七、打印及编制服务中心/管理处有关函件报告、编制服务中心/管理处员工月度值班表,月底做好服务中心/管理处员工考勤、休假统计,并报服务中心/管理处主任。
八、负责项目各类物品的收发、保管、登记。
九、保持服务中心/管理处内部整洁,督促值日员工做好服务中心/管理处卫生打扫工作。
十、月底督促服务中心/管理处每位员工提交个人当月工作小结、下月工作计划,集中后交服务中心/管理处主任。
十一、完成公司及服务中心/管理处交办的其它任务。
? 财务出纳岗位职责
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处
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各项管理服务制度和程序。
二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。
三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。
四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。
五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单,委托银行进行划帐,负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。
六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。
七、负责每日现金收付工作。
八、严格执行用款制度,明确用款权限,不挪用或私自借支公款。 九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。
十、熟悉小区各单元户数及其面积,以及各项收费标准和计算方法,做好向小区业主的收费解释工作。
十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。
十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。 十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资(奖金)发放情况。 十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。
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十五、及时完成领导交办的其它任务。
? 楼宇管理员岗位职责
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处等各项管理服务制度和程序。
二、协助主管完成各项管理服务工作。
三、热情接待和受理业主的来访、查询、委托和投诉等事宜,按照工作程序为业主办理入伙、验房、交房手续。
四、配合主管做好小区内的清洁卫生、环境绿化和家政服务等工作。 五、配合主管开展小区文化活动。做好小区业户会所的各项管理工作。
六、负责小区每日楼宇清洁、绿化的巡视、检查工作,发现问题及时处理或向楼宇主管、服务中心/管理处主任汇报。
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七、协助主管及时地做好本岗位各项管理服务工作的记录和台帐。 八、认真学习物业管理知识,熟悉和掌握小区楼宇结构、公共设备设施性能、管网及住户的基本情况,积极参加公司、服务中心/管理处的业务培训,不断提高业务素质和处理问题的应变能力。
九、及时完成领导交办的其它任务。
? 护卫队员岗位职责
一、端正思想、努力学习政治、业务、文化,遵守国家法律,树立从事做护卫队员的光荣感。
二、熟悉和掌握区内扣种护卫设施的操作和性能,熟悉区内各业主的情
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况,就护卫问题经常对业主/住户回访,以便交换意见及互通信息。
三、严格遵守上下班时间及值班纪律,做到仪容整洁,文明执勤。上班时间不得做与值班无关的事情,并认真做好当班记录。
四、应有礼貌地查询进入住宅区的人员并检验出入证,对访客尽可能登记身份证,如有怀疑,应通知各有关业主。如访客携带可疑物品,更须提高警惕。严禁无关人员、闲散人员、任何推销人员进入住宅区。
五、装修及施工工人要凭证出入,无临时出入证者不得进入。禁止各类修补、买卖、收旧货等流动闲杂人员进入小区。不准装修工程队擅自进入住宅区内自找生意。
六、非本住宅区机动车辆不得驶入。确需进入的车辆要登记其车辆号码、驶入原因等。驶出时要查验车内装载物品,如有可疑要待查明后方可放行。
七、护卫队员巡逻至少每小时巡视一次,但不应固定时间,以免坏人乘虚而入。如听到住户呼救或发现可疑人物,应马上报警并封锁其通道。切记管理人员只有一般市民之拘捕权,并无搜查权力。因此拘捕的疑犯应速交公安部门处理。
八、执勤中,如发生情况,需妥善处理,处理不了的,及时通知有关人员,不准隐瞒不报。
九、认真做好防火、防盗、防突发事件方案演练,以防遇到异常情况能够妥善处理。
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十、执行请销假制度,做到外出大门有请假,归队有销假,保证人员在位,以防应急突发事件。
十一、平时应严格执行卫生值日制度,保证搞好值班室内、外环境卫生和宿舍清洁卫生。
十二、熟记有关政府部门当地派出所、有关人员电话,以便需要时寻求协助。
十三、若不幸发生案件,应采取下列步骤以协助破案。 1.立即报案并留在现场直至公安人员到达。
2.切勿移动或容许她人移动、触摸、践踏现场物品,协助公安部门保留证据,方便取证工作。
3.切勿开动风扇、冷气机或其它电器用具,以免证据被破坏。
4.禁止任何人士在现场走动,并礼貌劝阻闲人进入现场,以方便公安人员到现场调查。
5.主动向公安人员提供有关案件详情。例如:案发经过,与本案有关人物之相貌衣着,有关之车辆牌号及逃走方向等。
? 消防、安全监控员岗位职责
一、遵守服务中心/管理处的各项管理制度和执行程序,统一着装上岗,佩戴工作牌(做好交接班手续,认真填写交接班记录)。
二、负责监控室全部设备设施的使用、管理和维护工作。
三、熟练掌握监视设备系统的操作规程,严格执行操作规程。发现监视
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设备异常故障,应立即向上级汇报,不准擅自摆弄。
四、值班人员应始终注视监控屏幕,不准擅自离开监控岗位,发现发现异常情况或消防报警指示应立即将时间、地点及有关情况或录像记录下来,并立即通知部门领导或服务中心/管理处。
五、按规定建立监控控制系统档案,录像必须按组别、顺序进行,并做好记录工作。如遇外来人员借带,应有部门领导及服务中心/管理处主任的批条。
六、做好交接班工作。当班人员下班前必须将监控室内卫生工作做好,方可交接。交接班时应将当班的记录或须注意的屏幕情况告诉接班人,接班人应检查设备的工作和清洁情况,以保证设备一直处于良好的工作状态。
七、禁止无关人员进入监控室,非值班人员确属工作需要进入监控室的,应事先得到服务中心/管理处或相关领导的许可。
八、监控室内严禁吸烟,当班人员严禁操作、动用非监控及消防控制系统之外的任何设备,如有损坏,一切责任及后果均由当班人员承担。
九、完成领导交办的其它任务。
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? 消防管理员岗位职责
十八、认真学习,省、市有关消防规定和小区内消防管理规定,并按规定要求开展工作。
十九、利用板报等宣传工具,经常开展住宅区防火宣传工作,宣讲安全用气、用电管理规定,宣计紧急状态下逃生程序,普及各种消防知识。
二十、熟悉小区内各种消防器材、设施的种类、性能、分布情况,配置地点,熟悉高层楼宇自动消防系统、消防报警系统、消防电梯使用和消防通道疏散能力。掌握操作使用技术和维修养护方法。
二十一、定期巡视小区,保持楼梯走道和出入口畅通,消防器材100%完好,安全疏散醒目、正确,严禁住户超负荷使用电器,乱拉、乱接电线,严禁在防火安全拱徜落实情况下烧焊、用火、用电作业。彻底纠正消防违章,彻底整改火险隐患,做到及时发现,及时整改,及时报告。
二十二、组织定期例行消防综合检查,并作详细检查记录有磁隐患,消防器材设备、设施的维修,落实整改人,整改时限和复查日期。
二十三、
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2020年5月29日 完成领导交办的其它任务。
二十四、
一、二、三、四、五、车辆管理人员岗位职责
遵守服务中心/管理处的各项管理服务制度和执行程序,统一着装上岗,佩戴工作牌,做好交接班手续,认真填写交接班记录。
负责对停入车库的汽车、摩托车及自行车的统一管理,服从服务中心/管理处的统一安排调度。
负责按规定和程序对车库车辆的指挥和放行,并填写车辆出入登记,维持车库内的交通和停车秩序。
按规定和标准收取停车费、开具收据或发票,及时将营业款缴交服务中心/管理处财务,严禁收取无票款或将无票款占为私有。
负责车库内的消防和清洁工作。
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六、负责督促进出车库车辆减速行驶,禁止车辆鸣号,拒绝装有易燃、燃爆和有剧毒或污染性等危险物品车辆进入车库。发现可疑车辆应及时报告并随时做好记录。
七、经常对车库内停放的车辆进行巡视、检查,保证车辆的安全,对车辆或业主损坏车库内公共设施或其它车辆的,要求责任人按价赔偿。
八、对待车主、住户热情有礼貌。
九、坚持原则,不准利用工作之便与车主拉关系,收受贿赂,放松管理。 十、如遇车库内发生紧急情况,应按紧急事件处理程序沉着有序地进行处理。
十一、完成领导交办的其它任务。
? 停车场管理员岗位职责
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九、管理员必须遵守国家的有关法令、法规,严格执行公司的各种规章制度,统一着装上岗,佩戴工作牌。
十、在值班期间不得随意离开岗位,必须做好车场内机动车辆的进出登记的安全保卫工作,防止机动车辆的丢失和损坏。
十一、车辆进入车场时,管理员必须指挥车辆按次序整齐,不允许乱停乱放。
十二、凡是进入停车场的车辆,必须按规定和标准收取停车费,同时提供统一停车票。严禁收取无票款或将无票款占为私有。
十三、负责对停放车辆进行巡视查看,保证车辆安全。 十四、搞好停车场的卫生工作。
十五、管理员必须严格执行财务制度,按规定领取停车票,并及时向财务交纳停车费。
十六、认真填写车场值班记录,做好交接班工作。凡是本班未收费或已收费而未离开的车辆,一定要做好清点移交工作,须将进场时间、收费或已收费情况填写清楚,以便接班人掌握车辆的存放情况。
十七、定期检查消防设施是否完好、有效,如有损坏,要及时通报管理部门,进行维修更换。不准使用消防水清洗车辆。
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十八、保洁人员岗位职责
一、遵守服务中心/管理处的各项管理制度和程序,统一着装上岗,佩戴工作牌。
二、熟悉责任区内日常保洁标准、要求等,听从管理人员的工作安排,保质保量地完成本人所负责区域内的清扫、保洁工作。
三、科学、正确、合理地使用各种清洁用品,规范摆放保洁用具、设备。
四、责任区内应做到无积尘、无蛛网、无杂物堆放,道路、雨水沟干净、畅通,绿化带内无垃圾,公共部位、走廊、门厅、地面、楼梯通道、扶手应做到每日清扫、拖抹,保持公共部位、地面、墙壁、门窗等清洁明亮。
五、保持洗手间、洗刷间干净,无异味。
六、按要求将责任区内垃圾收集、清运至垃圾周转站,做好灭蚊、灭蝇工作。
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七、及时制止业主/访客随地吐痰、乱抛烟头、杂物等不良行为。 八、爱护清洁用具,防止损坏或丢失。发现公共设备设施损坏,必须及时向楼宇管理员或服务中心/管理处报告。
九、积极参加服务中心/管理处组织的培训及各项活动,不断提高业务水平,自觉学习有关清洁卫生管理知识,提高个人素质。
十、完成领导交办的其它任务。
? 绿化管理员岗位职责
一、遵守服务中心/管理处的各项管理制度和执行程序,统一着装上岗,佩戴工作牌。做好交接班手续,认真填写交接班记录。
二、熟悉小区绿化布局及各区域绿化养护现状。
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三、负责小区绿化工程的施工管理和小区绿化的档案管理,合理安排绿化日常工作。
四、负责绿化设施及工具的保管和维护。
五、负责定期巡查和记录小区绿化植物的生长情况,发现问题及时处理或向服务中心/管理处报告。
六、负责花草树木的定期除草、防治病虫害、松土、修剪、施肥,并负责修理枯病枝、伤害枝等,及时地更换死亡苗木,按要求为绿化植物浇水。
七、确保绿化地无杂物,不缺水、不死苗、不被盗。
八、及时认真地做好每天的工作记录,努力钻研业务知识,不断提高自身素质。
九、完成领导交办的其它各项工作。
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? 水电维修工岗位职责(适用于小区项目)
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处等各项管理服务制度和程序。
二、协助部门主管完成部门各项管理服务工作。
三、热情接待和受理业主的来访、查询、委托和投诉等事宜,按照工作程序为业主办理装修申请及装修验收手续。
四、做好小区内的公共设备设施的维护、保养和检修工作。积极开展小区内的有偿维修服务工作。
五、及时处理业主/住户的各类报修,对保修期内的维修工作应及时有效地联系或协调施工单位进行修理。
六、加强小区内的巡视和检查工作,发现问题及时处理或向维修主管、服务中心/管理处主任汇报。严格执行各项安全操作规程,确保设备和人身安全。
七、协助做好小区内业主自来水户表的抄收工作。
八、各项管理服务工作的记录和台帐,要做到及时、详细,并妥善保管好。
九、每日对小区内的装修户进行认真仔细的检查,并做好详细的记录,发
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现违章作业应及时地予以制止或签发整改通知书,要求限期整改。
十、认真学习物业管理知识,熟悉和掌握小区楼宇结构、公共设备设施性能、管网及住户的基本情况,积极参加公司、服务中心/管理处的业务培训,不断提高业务素质和处理问题的应变能力。
十一、及时完成领导交办的其它任务。
? 高配值班电工岗位职责
十四、操作人员必须持有相应的在有效期内操作证。
十五、熟悉管辖区内高低压线路号、所属变电站名、各配电室回路走向;熟悉电气设备的配置和使用状况。熟练掌握所辖小区内的供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作。严格按规程操作高低压设备。
十六、坚守岗位,定期巡视电器设备及水泵房,密切监视各仪表的工作情
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况。正确抄录各项数据并填好报表,发现问题及时处理,处理率达100%。
十七、对来人来电报修及时登记。
十八、负责与供电局的业务联系,并做好登记。
十九、发生事故时,值班人员应保持冷静头脑,按照操作规程及时排除故障。
二十、事故未排除不进行交接班,应上下两班协同工作,一般性设备故障应交代清楚并做好记录。
二十一、负责值班室、配电室的清洁卫生工作,保持室内设备的整洁,设备完好率达100%。
二十二、建立配送电运行制度,限电、停电提前通知,发现线路故障及时通知。
二十三、二十四、二十五、
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2020年5月29日 严禁闲杂人员进入配电房,严格执行出入登记制度。 配合做好对电表的安装、抄表、用电计量、收款等工作。 完成领导交办的其它任务。
二十六、电子维护工岗位职责
一、操作人员必须持有相应的在有效期内的操作证。
二、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处等各项管理服务制度和程序。
三、协助组织相关人员对小区可视对讲机系统、门禁系统、闭路电视系统、交通管理系统、户外监控系统和供水、供电、供气、消防报警系统智能化设备进行验收和接管工作。
四、熟悉小区智能化系统的分布、运作等技术资料,对相关资料进行收集、汇编、整理、统计。
五、严格执行智能化系统安全操作规程、维修保养规程和各类管理制度。
六、负责对小区弱电设施的维修工作,日常修理做到急修不过夜,小修小补立即完成。
七、认真实施管辖范围内设备、设施的更新、改造,并做好更新、改造前后运行效果的各方面对比和改造、更新的经验总结。
八、认真完成对消防系统和设备定期试运行工作,并做好记录。
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2020年5月29日
九、定期对小区内所管辖设备、设施进行检查。遇特殊天气需加强巡检次数,并做好抢险工作。
十、认真学习,刻苦钻研,不断提高业务知识,能解答业主使用智能化设备遇到的实际问题。
十一、及时、详细做好各项管理服务工作的记录和台帐,并妥善保管。 十二、不断完善智能化系统,提高服务质量。
十三、配合做好服务中心/管理处的电表、水表的抄表及收费工作。 十四、及时完成领导交办的其它任务。
? 空调操作工岗位职责
十、操作人员应持有在有效期内的中央空调操作证。
十一、切实执行相关规定和空调安全操作规章制度,保证空调安全、经济运行。
十二、认真学习、钻研技术,遵章守纪,爱岗敬业,增强服务意识,服从调度,不做与工作无关的事。
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十三、熟悉配置空调型号、操作规程,每天准时开启和关闭,对外界和空调区域温度、相对湿度进行监测,根据外界天气变化及时进行空调工况调节。努力使空调区域的温度、相对湿度符合规定的数值范围,并按运行记录表做好记录(开机前、停机前及每小时慷一次运行情况)。
十四、设备开、停机应须及时转换运行状态牌,特别是接到维修人员停机维修通知后,应立即挂检修牌。
十五、值班人员必须掌握设备运行的技术状态,发现问题立即报告主管。发生紧急故障,主管不在时,值班人员负责组织力量及时处理。
十六、做好所有设备的日常保养工作,杜绝滴、漏现象。 十七、做好空调设备维修保养记录及设备故障记录。
十八、搞好站房内、外环境及设备的清洁卫生工作,做到无污迹、无灰尘、无垃圾。
十九、站房重地严禁外来人员进入站房内部,以防意外事故的发生。 二十、做好日常的安全、保卫工作,防火、防盗。 二十一、
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2020年5月29日 服从领导的工作安排或交办的其它工作任务。
内部控制岗位职责和责任书共2
内部控制实施职责
政协办公室主要职责：
1、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。
5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
8、负责县政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办县政协领导交办的其他工作。
提案委员会主要职责：
①研究提出县政协全会期间的提案工作方案。
②努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。
③对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。 ④推动和协助承办单位办理提案，促进落实。
⑤选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。
⑥向常委会和全体会议提出工作报告。
⑦承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
经济委员会主要职责：
①学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。
②广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用。
③就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门及其他有关组织提出建议。
④对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。 ⑤承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
教科文卫体委员会主要职责：
①学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况，为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。
②同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商。
③广泛联系本委委员和有关各界人士，就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决。
④在统筹安排下，同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会，以开阔视野，交流信息，以便知情出力。
⑤承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
社会和法制委员会主要职责：
①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设的情况。
②广泛联系本委委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。
③就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及有关组织提出意见和建议。 ④承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
港澳台侨和民族宗教委员会主要职责：
①学习、宣传党和国家有关改革开放的政策和社会主义建设的总方针，学习民族区域自治法、民族政策及有关法律，学习华侨工作的有关法律、政策。帮助委员和各界人士了解民族、宗教、港澳台侨工作情况，推动各界人士为少数民族地区经济、文化发展事业贡献力量，为和平统一祖国做贡献。
②联系本委委员、少数民族代表和有关人士，听取并反映有关民族、宗教、港澳台侨工作方面的意见和建议。
③组织本委委员调查了解国家宗教政策、民族政策和侨务政策的贯彻执行情况，并就存在的问题进行研究，向国家机关和其他有关组织提出建议、意见或批评；协助、督促解决问题，推动有关政策的落实。
④加强同宗教界人士的联系，同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系，协助开展学术交流和文化交往等活动，为和平统一祖国作贡献。
⑤对政协常务委员会和主席会议交付及政府有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。
学习文史委员会主要职责： 以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士，促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
内部控制岗位职责和责任书共3
内部控制和风险控制制度说明
为了提高投资的质量，防范和降低投资的管理风险，切实保障投资者的利益，启鼎创投建立了一套完整的风险控制机制以及风险管理制度。
（一）内部控制的主要内容
1、风险评估
（1）董事会下属的风险控制委员会对公司的内外部风险进行评估；
（2）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估；
（3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
2、控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离等政策、程序或措施。
控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度，在相关部门和相关岗位间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥公司风险控制委员会对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。
3、信息与沟通
公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可充分了解与其职责相关的信息并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清晰的业务报告系统。
（二）投资风险控制
1、投资研究风险的控制措施：
吸引高素质投资研究人才、金融人才、法律人才，定期进行培训，要求投资研究报告依据详实资料，并尽量进行实地研究等。
2、投资决策风险的控制措施：
（1）设立投资决策委员会，定期召开会议，研究宏观经济形势及市场状况，审核投资组合方案，决定投资原则，控制基金投资风险；
（2）由投资决策委员会确定基金经理的投资权限，即基金经理对单一证券的投资规模超过一定金额时，需经过投资决策委员会批准后方可实施；
（3）投资基金经理对有价证券的投资，要在遵照投资决策委员会决定的投资原则和授权权限下，依据投资研究报告进行，并对投资个股进行跟踪、研究。
内部控制岗位职责和责任书共4
企业财务会计人员岗位职责
会计岗位职责
一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。
二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。
五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
出纳岗位职责
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
企业内部会计控制制度
第一章 总则
第一条 为促进本企业内部会计控制制度建设，加强内部会计监督，保证企业资金财产的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《企业会计制度》等法律法规和规章，制定本制度。
第二条 本规范所称货币资金是指本企业所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本企业负责人对本会内部会计控制制度的建立健全和有效实施以及资金财产的安全完整负责。
第二章 岗位分工及授权批准
第四条
建立货币资金业务岗位责任制。设会计岗位和出纳岗位，明确岗位的职责权限，做到会计、出纳相互分离、制约和监督。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第五条
会计、出纳岗位，应当配备合格人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换。
办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第六条 会计办理货币资金业务的职责权限是：
（一）遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行会计制度和内控制度。
（二）做好会计核算和复核、稽核工作。
（三）负责收入、支出、费用、债权债务帐目的登记。
（四）负责发票（收据）的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（五）负责保管银行存款预留印鉴卡片，定期存款凭据及会计档案资料。
（六）加强会计监督，防止违法违纪行为发生。 第七条 出纳办理货币资金的职责权限是：
（一）遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行出纳 制度和内控制度。
（二）做好现金库存管理、银行帐户核对和编制银行存款余额调节表工作。
（三）负责办理银行存款、取款、结算和财务报销，按规定登记现金和银行存款日记帐。
（四）负责银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（五）负责保管本会财务专用章。
（六）拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销。
第八条
建立严格的货币资金授权批准制度。审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第九条 货币资金使用按以下权限审批：3000元内(含3000元)由本企业副经理审批；3000元以上由企业总经理审批。
第十条
资金的筹集、管理和使用等重大业务活动计划，由办公室考察提出意见，秘书长拟定，理事会决议通过方为有效。
第十一条
会计和出纳为货币资金业务经办人。经办人在职责范围内，按照审批人的审批意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。
第十二条
办理货币资金支付业务的一般程序为：
（一）支付申请。本会有关部门或个人办理用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，有相关合同、协议、文件或证明材料的要一并附上。
（二）审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
（三）会计负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（四）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第十三条
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。对于贪污、侵占、挪用货币资金等行为，按照有关法律法规和制度严肃处理，构成犯罪的，移交司法机关追究法律责任。
第三章 现金和银行存款的管理
第十四条
严格执行现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。
第十五条 本会现金的开支范围是：
（一）开展公益活动必须的现金支出，包括支付给个人的各种奖金、资助金、慰问金等。
（二）出差人员必须随身携带的差旅费和参加会议、培训等按规定应交纳的费用。
（三）个人劳动报酬，包括聘用人员劳动报酬及其他专门工作报酬。
（四）向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。
（五）结算起点以下的零星支出。
（六）经领导批准，确实需要现金支付的其他支出。 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。 第十六条
现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付本会自身的支出。
借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
第十七条
本会取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。
第十八条
货币资金在开户银行办理定期储存，购买国债，须由会计人员和出纳人员同时到银行营业柜台办理相关手续。
第十九条
严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
第二十条 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十一条 出纳应定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。
第二十二条 出纳应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，报领导处理。 办公室应定期向秘书长报告存款的情况。
第四章 票据及有关印章的管理
第二十三条 切实加强与货币资金相关的票据的管理：
（一）银行结算票据由出纳负责，按相关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（二）专设银行结算票据登记簿，由出纳做好登记记录，严防空白票据遗失和被盗用。
（三）支票领用须经办公室主任批准后办理。
（四）对填写错误的银行结算票据，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
（五）发票（收据）由会计负责，按相关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（六）专设发票（收据）登记簿，由会计做好登记记录，严防空白发票（收据）遗失和被盗用。
（七）发票（收据）填写错误，应将发票（收据）一式几联同时作废保存，已被审查。
第二十四条 加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由出纳保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
第五章 监督检查
第二十五条 建立对货币资金业务的监督检查制度，由监事、理事会、理事长、秘书长、办公室主任根据职责权限，定期和不定期地进行检查。
第二十六条 货币资金监督检查的内容主要包括：
（一）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
（二）货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
（四）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。
第二十七条 对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。
第六章 附 则
第二十八条 本制度由本会理事会负责解释。
第二十九条 本制度自本会理事会批准之日起施行。
XX企业固定资产管理办法
第一条
为了加强对本会固定资产的管理，确保本会固定资产的安全、完整和合理使用，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《民间非营利组织会计制度》等法律法规和规章的规定，结合我会实际，特制定本办法。
第二条
固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间一年以上的大批同类物资作为固定资产管理。
第三条 基金会固定资产的管理和使用实行责任到人、物尽其用的原则。对基金会固定资产实行合理配备、有效使用，做好固定资产的购置、验收、保管、领用、检查、维护等日常管理工作，并落实到相关责任人。
第四条 设置固定资产明细帐，登记固定资产品牌、型号、数量、购买日期等，并按规定进行明细核算。固定资产按获得时的实际成本入账。
第五条 固定资产按年限平均法计提折旧。 本会固定资产暂不提取减值准备。
第六条
年终由办公室主任会同财务人员对固定资产进行盘点，查清固定资产实有数量和账面数量是否相符，发现损坏要查明原因，追究责任，并根据情况责成相关人予以部分或全部赔偿损失，对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，报告领导处理。
第七条
本会固定资产购买、受赠、交易换入、融资租入和转让、报废、毁损等业务，须由办公室2名以上工作人员共同参与办理，固定资产的领用、借出等须经办公室主任批准，并办理相关登记手续。
第八条 本办法由本会理事会负责解释。
第九条
本办法自本会理事会批准之日起施行。
内部控制岗位职责和责任书共5
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岗位职责责任书范文
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安全教练岗位责任书
为了规范场地安全和安全教练的专业技术及岗位职责，达到定人定岗的原则，特制定本责任书。
一、安全教练在基地培训期间，必须严格遵守安全教练手册中的所有规章制度，如违规操作发生事故由本人承担。
二、安全教练在基地培训期间，必须听从领导指挥，严禁个人英雄主义，如违规操作发生事故由本人承担。
三、安全教练在基地培训期间，上下器械时必须穿着安全衣佩带其它安保辅助器材，严禁不穿、不带安保器材私自上下器械，如发生事故由本人承担。
四、安全教练在基地培训期间，严禁和客户嬉戏打闹，如发生争执、投诉、事故由本人承担。
五、安全教练在基地培训期间，严禁在培训场地内吸烟和使用明火，如发生事故由本人承担。
六、安全教练在使用安保器材时，如发生事故应查明事故原因，属个人违规操作的由个人承担，安保器材发生事故的公司应寻求厂家解决。
七、器械（高空、地面）发生事故的公司应寻求制造商解决。
八、学员在操作安保器材时属人为发生事故的（如：嬉戏打闹、擅离职守）应由本队培训师负主要责任，在场安全教练负其
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次责任。
九、其它原因发生事故的由学员个人承担责任（如：车站、酒店和培训场地以外的时间地点及培训结束后发生的事故）。
以上条款望自觉遵守，如发生事故应追究当事人责任。
财务部经理岗位经济责任书
1作为公司董事会和行政工作的主要管理部门的领导，负责公司所有的财，务的把关，监督和核算管理工作，原则上和董事会，总经理保持一致，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年向股东会坐财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。
2负责公司资金运营的安全，工作上爱岗敬业，遵守厂规制度，一强烈的事业心和高度的责任感，不断学习，提高自身政治，业务素质，能带领本部员工积极参与公司的文化建设等活动。
3组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益作出正确，及时的反溃
4负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理，核算和监督公司各项财务物资的收发存以费用及保管和使用情况。负责全公司的成本核算，设备折旧，费用摊提，原材料报损工作，保护企业财产的安全
5监督各条线资金计划的执行，及时调整各条线资金预算及实际执行情况的差异。负责对各条生产线上所有承包人每月经济责任执行情况的详细考核，并作出当月兑现数额。
6定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各条生产线经济责任考核的准确性
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7对公司制定的本部门人员岗位经济责任制，每月对下属员工进行考核。负责对货币资金进行不定期的抽查盘点
8本则对公司负责的原则，对工商，税务，银行等职能部门的检查，年检，审计，转贷及交办的表格，报表的编制工作，要热情接待，认真填报，处理好与职能部门的工作关系
9要组织本员工完成公司领导交办的其他工作
消毒岗位职责和任务
1根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握消毒程序和时间
2不适用于高压灭菌的物品采用化学消毒剂浸泡，浸泡钱必须刷洗清洁，注意浸泡时间及有效浓度。消毒液定期更换。
3所有器械均应遵循浸泡-清洗-再消毒的程序，避免发生交叉感染。
4消毒室应保持清洁整齐。每天进行清扫保洁。
岗位工作标准：
1正确使用、保养消毒设备，严格规范消毒程序，
2做好消毒方法、消毒时间的登记，
3岗位任职条件：
1热爱本职工作，遵守规章制度，
2工作认真，态度端正，拍片岗位职责和任务：
1严格遵守拍片操作规程，做好开机前的各项准备工作
2拍片时应做到“二对一查”（对姓名、对牙位、查左右）严防差错事故发生。
3摄片时应做到投照部位准确，避免重复照射。
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机器发生故障后应立即汇报，及时检修。
岗位工作表准；正确使用、保养、维修拍片设备，熟练掌握操作技能。
2所拍牙位准确、牙片清晰。
3病例登记规范及时
岗位任职条件；
1遵守国家法律法规和本中心各项规章制度，
2熟练掌握操作技能，热爱本职工作。
3具备放射人员工作证
村党支部书记工作岗位责任书
一、职责
1、按照《中国*******农村基层组织工作条例》规定，全面主持支部工作，领导和指导村级其它组织开展工作。
2、依据党和国家的有关方针政策，提出村级班子任期目标，制定“五好”行政村党总支和现代化新农村的工作规划和实施计划，检查督促指导，抓好落实。
3、贯彻执行总支党员大会和上级组织的决议、决定，定期向支部大会和上级党委报告工作，涉及支部工作的重大事项，要报请上级党组织批准。
4、主持总支日常工作，定期召集支委会和总支党员大会。按照民主集中制的原则和基层组织管理权限，讨论决定本村经济建设和社会发展中的重要问题。
5、抓好干部队伍建设，理顺村级组织关系，凝聚班子合力，建立村级干部政治思想定期分析、谈心交流制度，提出村级三套
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班子选配和管理办法，协调处理内外重大事务。
6、抓好党的自身建设，加强党员教育管理、监督，完善党员干部思想作风和制度管理，对本单位内的党风廉政情况负第一责任。
二、待遇
享受镇对村经济考核正职工资待遇，根据村百分考核责任制实行奖惩，接受全体村民的监督。
责任双方：
村党支部、党员大会、代表大会
支部书记：
村民委员会主任、经济合作社社长责任书
一、主任职责
按照《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定，全面主持村民委员会开展工作，主要抓好村建、治理、生态管护。
1、对村民（代表）会议负责并报告工作，对村提留的收缴和使用、宅基地使用等涉及村民利益的重大事项，应主持召集并提请村民（代表）会议讨论决定，按照少数服从多数的原则实行民主议事、民主决策。
2、依法管理村集体所有的土地和其它财产，负责村级土地和建房管理，带领村民管理公共事务、公益事业。根据村民生活和生产需要，开展村庄规划建设、公共环境管理；兴办村民合作医疗、养老济贫等福利事业；调解民间纠纷，协助维护社会治安，发展文化教育，普及科技知识，推进农村精神文明建设等。
3、依靠和发动群众，制订并落实村规民约，开展村务公开、
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民主理财和民主评议村委会干部活动，实行民主管理、民主监督，提高村民和村干部的自我约束、自我教育、自我管理水平。
4、带领村民委员会协助镇人民政府开展各项工作，教育和推动村民履行依法应尽的义务，依照国家的政策和法律完成上级人民政府交给的农业税征收、计划生育、服兵役和社会事业费统筹等务项任务。
5、加强村委会自身建设，组织村委会全体成员宣传学习并贯彻执行党和国家的政策、法律、法规，并向人民政府反映村民意见、要求和建议，依法保护村集体和村民的合法权益。
二、经济合作社主任责职
在村党总支领导下，根据《北京农村经济合作社组织条例》，主持社务全面工作，对社员（代表）会议负责并报告工作。
1、负责提出本社发展规划和资产经营方案，组织制定本村《村经济合作社章程》，发挥合作社生产服务、协调管理、资源开发、资产积累等职能，正确处理国家、集体、个人三者关系，维护村经济合作和社员的合法权益。
2、主持召集社员（代表）会议每年两次以上，讨论决定合作社班子调整、村政基建项目、镇村统筹提留、土地征用及村干部报酬标准等涉及社员普遍利益和村级集体资产管理的重大事务；审议村级财务年度计划和运行情况及干部任期履职情况。
3、在社员（代表）会议的集体领导下，负责对集体所有的土地、村办企业、集体资金和工农业生产设施等资产的日常经营管理，根据实际履行承包经营、租赁经营、股份合作、拍卖转让等，盘活管好集体资产，实行财务开支社长200元内审批，200元以上
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书记、社长联合审批制度，并不得为任何单位和个人提供经济担保，确保资产运行安全。
4、开源节流，民主理财，勤廉办事。建立村级非生产性开支限额使用制和重大基建项目报告等财务管理制度，定期每季公布财务，接受村监察委员会和社员监督，确保村级集体资产保值增值。
5、虚心听取社员群众意见，努力为群众生活、生产服务。
三、村民兵连长工作职责
1、努力学习马列主义、##思想和邓小平理论，拥护党的基本路线、方针、政策，在政治上与党中央保持一致。
2、热爱民兵工作，有强烈的革命事业和高度的工作责任心，努力学习本职业务，不断提高工作能力，正确处理本职工作与中心工作的关系。
3、领导全连做好经常性的战备工作，根据上级有关指示，组织民兵随时准备执行各种勤务保障，保质保量地完成全年军事训练任务，提高全连人员军政素质，随时准备参军参战。
4、搞好民兵年度组织整顿，熟悉民兵组织整顿工作程序，提高整顿质量，做到组织健全、编制明确、干部配齐、民兵相识、活动经常。
5、组建民兵应急小分队，牢固树立全心全意为人民报务思想，积极开展抢险救灾，维护社会秩序，完成各种急、难、险重任务。
6、领导全连人员认真执行上级有关规定和制度，加强管理教育，培养严格的组织纪律性。
7、协助上级搞好兵役登记，落实预征对象，圆满完成征兵任
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务，保证无责任退兵。
四、待遇
享受镇对村经济考核工资正职待遇，按照百分考核责任制度进行奖惩。
村委、社委岗位责任书
协助村委主任、社长管理村务日常工作，执行村民（代表）会议和村委会的各项决议，维护村集体和村民的合法权益，主管农业、民调治保、计划生育，努力创建社会主义现代化新农村。
一、民调、治保
1、积极宣传党的政策、法律及法规，教育村民自觉遵纪守法，维护社会公德。
2、遇到刑事案件和治安案件，保护好现场，及时报案，协助上级公安机关侦破处理，做好轻微违法人员和劳改、劳教回籍人员的安置和帮教工作。
3、经常了解民间纠纷动态信息，发现苗头及时预防并及时汇报，做到一般民间纠纷不出村，把隐患解决在萌芽之中。
4、在节假日和其它活动时，组织人员进行夜间巡逻，并做好对外来人员的登记、管理工作。
5、提高自身素质，加强政治业务学习，配合村调委会做好其它交办工作。
二、妇女主任岗位职责
1、负责召集妇代会委员会议和妇女代表大会，认真传达贯彻党总支和上级妇联的决议、任务，结合本地实际，提出妇代会本度和阶段工作计划的设想。
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2、定期向党组织和上级妇联汇报、请示工作，能时反映妇女群众的愿望要求。
3、检查督促妇代会工作计划、决议的贯彻执行，具体指导并帮助各委员开展工作。
4、抓好妇代会的自身建设，建立健全妇代会的工作、学习、会议、民主生活会制度，团结一班人，共同完成各项妇女工作任务。
6、联系和协调社会各方面力量，共同开展妇女工作。
三、村计划生育主任职责
1、认真学习，坚决贯彻执行计划生育的方针政策，积极宣传计划生
育法律、法规和上级有关政策。
2、当好村支部，村委会的参谋，积极开展以宣传教育、避孕节育、生殖健康、少生快富为内容的计划生育全程优质服务。
3、搞好调查模底，及时收集计划生育信息（包括流动人口），做到底子清、情况明、表册齐全、档案完整。
4、每月按时参加例会，并组织召开联络员会议，传达上级精神，布置工作任务。
5、认真参加上级部门举办的业务培训班，努力提高自身的业务素质。
四、主管林业
负责本村域内林业生产，果树管理，技术培训，果品供应、交易协调事项，保护村民收益。
五、待遇
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享受镇对村级经济考察副职待遇，按照村百分考核经济指标兑现；
有关计划生育内容，按照计划生育责任书来执行。
责任双方：
村主任：
责任人：
日期：
村委、社委岗位责任书
在主任领导下开展工作，协助合作社社长办理社管会日常事务，执行社员（代表）会议社管委的各项决议，主管机、电、水。
一、职责
1、完善各业生产责任制，建立土地经营权流转机制，加强土地等各业承包合同的日常管理和承包费、土地征用费的管理体制，严禁私分土地征用补偿费。
2、强化集体资产管理，负责村级各类应收款、欠缴款的催缴工作，向社员（代表）会议提出呆帐、坏帐处理意见和村集体提留、农业发展基金、劳动积累工管理办法。
3、保护、管理和开发利用集体土地、水面等资源，积极发展多种经营，兴办、管理集体企业，发展农村第二、第三产业，实行农工商综合经营。
4、努力发展经济，面向农民群众开展各项服务和协调工作。组织农田水利基本建设，管理、维护农业基础设施，提供社员生产经营所需的技术、信息、良种、植保、机耕、排灌和加工、贮藏、销售等服务。
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5、管好村民生产、生活所用水、电方面的一切适宜。
二、待遇
享受镇对村级经济考察副职待遇，按照村百分考核经济指标兑现。
责任双方：
主任兼社长：
责任人：
日期：
内部控制岗位职责和责任书共6
1.目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。 2.适用范围
本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限 总经理
负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置； 确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。 制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；
确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责； 负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进； 负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程； 确定公司日常持续改进的机会或项目内容。 副总经理
协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进； 在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性； 参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作； 做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。 质量保证部
在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动；
在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T-2011标准要求实施和保持质量体系；
参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；
组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；
负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核； 负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件； 组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作。 质量保证部长职责和权限
服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。
负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。 负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。
协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实。 负责办公场所基础设施和工作环境的管理。 做好管理评审会议记录及管理评审报告发放工作。 组织对各层次工作人员进行培训，考核并建立培训档案。 负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作。
负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析和纠正预防措施的协调管理；
对QMS管理性文件具有控制和管理权限； 各类人员参加教育培训的推荐和建议权；
负责编制年度内审计划和审核检查表，以及按计划要求实施内部质量审核工作；
负责寻找不符合项，开具不符合报告；及时与审核组长沟通； 提出纠正、预防措施建议；配合验证工作。 项目管理部
服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；
负责各项目计划的下达调度控制，协调项目管理过程控制工作； 对各项目的计划执行情况进行检查；
负责对施工过程的控制情况的检查和工作质量考核； 对施工全过程实施产品防护管理工作。 项目管理部长职责和权限
服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目管理部的工作质量负责；
负责项目管理计划的编制和下达实施工作；以及施工协调工作； 负责向公司领导传递项目管理部的进度和信息； 协助公司领导向员工传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实；
负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；
负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 负责项目管理部纠正预防措施的协调管理； 对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。 市场营销部
服从总经理的领导，合理安排市场营销部的工作，对市场营销部的工作质量负责；
负责市场新工程咨询项目的调研和联络工作； 负责与产品有关要求的确定、评审工作；
负责与顾客/业主的沟通工作，顾客信息的反馈和处理；
顾客财产的识别、验证、保护和维护，确保顾客财产发生丢失、损坏或不适用时向顾客报告；
负责顾客满意度的调查走访和和分析处理。 市场营销部职责和权限
参与工程咨询产品设计要求的确定评审工作； 负责市场营销部本部门的文件编制和执行；
负责向公司领导传递市场营销部的工作进度和顾客信息反馈； 负责市场营销部质量目标和本部门子过程实现情况的统计工作； 负责市场营销部纠正或预防措施的协调管理； 对违反经营业务活动的行为有制止权。 设计咨询部、监理咨询部 负责市场新项目的调研工作； 负责工程咨询产品的设计开发工作； 参与工程咨询产品要求的评审工作； 负责技术文件的编制工作。
负责工程咨询和监理产品标准的收集工作，并建立好服务过程资料档案工作；
负责本部门纠正预防措施的协调管理； 对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。 设计咨询部、监理咨询部职责和权限
参与工程咨询和监理咨询产品设计要求的评审工作； 负责工程咨询产品设计开发策划及协调工作； 负责工程咨询产品技术文件的编制和管理工作； 负责工程咨询产品标准的收集工作；
负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 负责本部门纠正预防措施的协调管理；
对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权； 对违反或不按照图纸工艺施工制止权。 项目控制部
服从总经理的领导，合理安排项目管理部的工作，对项目控制部的工作质量负责；
负责各项目进度的监督工作，并每月向副总和总经理进行汇报； 负责与顾客进行沟通确保项目的资金回笼，并每月向副总和总经理进行汇报；
项目控制部长职责和权限
服从总经理的领导，合理安排项目控制部的工作，对项目控制部的工作质量负责；
负责项目进度的进展监督，以及施工协调工作；
负责向公司领导传递项目控制部对项目工程的进度和信息；
协助公司领导向员工传达有关工作进度的信息，推动企业工程项目的按时完成；
负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目标实现情况的统计工作；
负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 负责项目控制部纠正预防措施的协调管理； 对本部门工作有计划审批权、人员推荐和建议权。
5.记录
工作联系单
C5-1-03-A