第1篇：产成品仓库保管员岗位职责
产成品仓库保管员岗位职责
为进一步规范管理制度，加强管理者的责任意识，使管理者的岗位责任更具体，特制订以下岗位职责：
一、做好产成品出入库的数据管理，建立成品库系统账，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。
二、建立健全仓库在产成品入库、存放和出库手续，将出入库单据写准确，并形成保管账。
三、认真做好产成品入库工作，对每批产成品的入库名称、规格、型号、单位、数量做好记录并注明入库日期。
四、发货时，一定严格办理手续，对审批手续不到位的，一律拒发。
五、负责对出入库单据进行认真的审核，如发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，并及时报告。
六、负责对出入库产成品进行保管帐登记和电子库存登记。
七、负责成品仓库出入库单据的妥善保管，并及时传递回收，按照生产计划、销售情况及库存情况，随时向销售部门和生产部门提供调整、控制库存量，及时配货的建议。
九、负责对库存产成品的入库时间进行全面撑握，根据发货单的审批情况安排备货，负责监督执行产成品发货先进先出的原则。
十、有权拒绝手续不全，数量不符、不合格产品的出入库；有权要求搬运人员按照规定的位置合理摆放、搬移产品。 十
一、对成品出入库报表上交的及时性和准确性负责；对因发货实物数与单据数不相符有出入给学校造成的损失负责；对因产成品库所有出入库单据保管不善给学校造成的损失负责。
二○一六年十二月十九日
第2篇：产成品库管人员岗位职责.
天津市朝晖化工有限公司 产成品库管人员岗位职责
一、岗位职责要求:爱岗敬业,忠于职守,保证库房产成品按规定放置、管理。 二、库房的出入库管理: 1.库管员按产成品的品种,规格分类目录建立明细账。
2.产成品入库凭《检验合格证》及生产车间填报的入库单,核对实物,并登记 在相应的明细账上。
3.入库的产品,应按品种,规格分别按规定高度码放,要求码放整齐,存取方 便,并有明显标识。
4.不合格产品一律不得入库,退回车间进行处理。
5.储存过程中发现有滴漏现象,及时通知车间,并填写出库单,按包装不合格 退回车间,并按出库单在产成品明细账上进行登记。
6.产成品的出库,依据销售指令和销售人员签字的出库单,按指定品种规格发 货,并根据出库单在产成品明细账上进行登记。
7.紧急生产货物由车间直接发运的,也必须按本规定第2款和第6款办理相应 的出入库手续。
8.客户退货的产成品,应由销售部门办理入库手续、填写入库单,并按入库单 登记明细账。如需车间进行2次加工处理的,由车间开具出库单,进行登帐,待处理完后再填写入库单,进行登帐。
三、库房的记账对账工作
1.库管员必须根据入、出库单逐一登记明细账,要求字迹清楚、数字准确。 2.库房的产品保管,必须随时做到帐、物相符。
3.每月填报《产成品库存报表》要求做到表、帐、物相符。 4.记账依据的单据依次编号,与账目核对无误后,按月装订成册,备查。
第3篇：成品会计岗位职责及工作流程
成品会计岗位职责及工作流程
一、根据入库单、货物交接验收单、整机送检单（整机）、配件送检单（割台），填制入库单，办理入库业务。
1、审核原始单据。司机提交单据时，应首先检查其完整性，整机单据应包括入库单、验收单、整机送检单，割台单据应包括验收单、配件送检单。其次检查其合规性，即是单据是否一致、货物是否全部合格、是否有质检人员和质检部长签字，若存在扣款，提示出纳人员从运费中扣除。审核完毕后，将单据粘贴好，并在验收单表面注明规格型号、数量、日期、签名。
2、填制入库单。业务工作——供应链——库存管理——入库业务——采购入库单（农机）、产成品入库单（农具）。填制前应首先建立存货档案，基础设置——基础档案——存货——存货档案，可以选择名称型号、配置相同的存货档案复制后修改，农机录入存货编码（对应验收单出厂编号）、存货代码（对应验收单发动机号），农具录入存货编码（自定义编码）后保存即可。
（1）填制采购入库单时，入库单号、入库日期自动生成，若改变入库日期须重新注册，依次选择仓库（一般为福田拖拉机库代码为为01和福田收割机库代码为03）、供货单位（一般为福田代码为01）、采购类型（一般为自提代码为01）、填写备注（对应验收单编码）、存货编码、数量、单价保存审核即可，填制完毕后，在验收单表面注明采购入库单号码。
注意事项：1、若收割机（3098和6150）带割台，收割机入库同时割台也入库。2、录入应及时，销售部门需要及时了解库存情况。
（2）填写产成品入库单时，入库单号、入库日期自动生成，若改变入库日期须重新注册，依次选择仓库（一般为整地机库代码为15）、入库类别（一般为生产入库代码为2）、部门（一般为车间代码为1）、填写备注（一般为车间生产入库）、产品编码、数量即可，填写完毕后打印，一式四联交保管员、车间、质检、提货人签字，白联和粉联留存。
二、根据提货通知单，填制出库单，办理出库业务。
1、填制发货单。业务工作——供应链——销售管理——销售发货——发货单。发货单号、发货日期自动生成，若更改发货日期须重新注册，依次选择销售类型（一般为普通销售代码为01）、客户简称（对应提货通知单购机单位）、提车人、销售部门（一般为销售部代码为4）、填写备注（对应提货通知单编码）、项目（对应右上角编码）、存货编码（对应机体号）、数量、单价（此单价不是售价，是结算价格，是按标准配置下的结算价格，参照实际配置调整后的结算价格）保存审核即可，填制完毕后，在提货通知单表面注明发货单号码。
注意事项：1、若收割机（3098和6150）带割台，收割机出库同时割台也出库。2、录入应及时，销售部门需要及时了解库存情况。
三、月末处理：
1、对账：输出发货单列表，与销售部门核对本月的销售数量和机型，核对无误，据此结转主营业务成本。
2、结账：顺序为销售管理—库存管理。 3、月末盘点。
4、定期与福田核对结算明细。 5、登记食堂现金账，编制食堂盈亏表。 6、根据货物交接验收单，编制运费明细表。
产成品统计岗位职责
成品库产品抽检岗位职责
食品生产会计岗位职责
产品成本总监岗位职责
产品设计岗位职责