第1篇：镇长离任审计工作总结
离 任 工 作 汇 报
（2011年4月12日）
本人来到**镇工作已有三个年头。按照组织安排，自2011年1月8日起，我不再担任永丰镇人民政府镇长职务。遵照组织原则和上级要求，现将本人任永丰镇人民政府镇长以来，个人履行岗位职责的情况小结如下：
一、基本情况
**镇辖8个行政村，63个村民小组，全镇总人口人，耕地面积为亩，是全区最小的建制镇。全镇财政负担人员57人，其中行政人员13人，事业人员30人，其它人员14人。
二、本人的职责范围
按照组织安排，我是2007年12月从**镇街道办事处正式调任**镇党委副书记、镇长候选人。2008年3月在**镇第七届人大二次会议上，当选为镇人民政府镇长，主持政府全面工作。
三、目标的完成情况
任职期间，在区委、政府和镇党委的正确领导下，本人坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“发展第一要务”，时刻牢记“两个务必”，努力实践“三个代表”，紧紧围绕石羊河流域重点治理，团结和带领全镇人民艰苦奋斗，开拓进取，取得了一定的成绩，较好地完成了各项目标任务。
（一）超额完成财政收支任务，确保收支平衡
从2008年以来，**镇经济发展取得了明显成效。2008年、2009年，2010年实现财政一般预算总收入分别为元、元和元。
2008年—2010年，永丰镇实现财政一般预算总支出分别为元、元和 元，近几年每年都超额完成了上级下达的各项经济指标。
（二）2008年1月至2010年12月31日各账户资金运行情况
1、2008年1月至2010年12月31日一般支出账户拨入经费.02元，经费支出.81元。
（1）、2007年资金结余.85元，2008年一般支出账户拨入经费.15元，其他收入.25元，经费支出.63元，资金结余.79元。
（2）、2009年一般支出帐户拨入经费.42元，其他收入元，经费支出.87元，资金结余.88元。
(3)、2010年一般支出账户拨入经费.45元，其他收入元，经费支出.31元，资金结余.73元。
2、2008年1月至2010年12月31日强农惠农资金专户拨入经费.98元，经费支出.18元。
(1)、2007年资金结余.03元，2008年强农惠农资金专户拨入经费元，经费支出元，资金结余.35元。
(2)、2009年强农惠农资金专户拨入经费.5元，经费支出.24元，其他收入元，资金结余.59元。
(3)、2010年强农惠农资金专户拨入经费.48元，经费支出.94元，其他收入元，资金结余.64元。
3、2008年1月至2010年12月31日日光温室资金专户拨入经费元，经费支出元。
(1)、2008年日光温室资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入元，资金结余元。
(2)、2009年日光温室资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入元，资金结余元。
(3)、2010年日光温室资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入.15元，资金结余.71元。
4、2008年1月至2010年12月31日民政资金专户拨入经费元，经费支出元。
(1)、2007年资金结余元，2008年民政资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入元，资金结余.68元。
(2)、2009年民政资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入元，资金结余.79元。
(3)、2010年民政资金专户拨入经费元，经费支出
元，其他收入元，资金结余.29元。
5、2008年1月至2010年12月31日工资支出专户拨入经费.31元，经费支出.17元。
(1)、2007年资金结余.58元，2008年工资支出专户拨入经费元，经费支出.18元，其他收入元，资金结余.62元。
(2)、2009年工资支出专户拨入经费元，经费支出.3元，其他收入元，资金结余.65元。
(3)、2010年工资支出专户拨入经费.31元，经费支出.69元，其他支出元，资金结余元。
6、2008年1月至2010年12月31日社保资金专户拨入经费元，经费支出元。
(1)、2007年资金结余元,2008年社保资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入.69元，其他支出元，资金结余元。
(2)、2009年社保资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入元，资金结余元。
(3)、2010年社保资金专户拨入经费元，经费支出元，其他收入元，资金结余元。
（二）坚决依照法律法规办事，严格财经制度
1、严格执行财政预算。根据人大通过的财政收入预算目标，
完善财政收入目标责任制，保政府机关正常运作所需的开支、工资和离退休金的及时足额发放、社会保障补助及时拨付。
2、严格财务报批手续，规范财务程序。严格要求财税所人员掌握其资金使用情况，同时定期向领导办公会通报财政收支运行情况。对差旅费、办公费等严格按照上级有关规定执行。
（三）优化财政收入支出结构，缓解财政压力
2008年，**镇财政负担过重，收支压力过大，在这种情况下，本人在任职期间，一方面认真分析原因，积极寻求对策；另一方面，多方筹措资金，缓解财政压力。加大支出结构调整力度，努力保证重点支出。加强农业基础地位，大力支持设施农业建设，小康住宅建设，并及时足额发放各类惠农资金；加强对各种公务费、会议费、招待费等财政支出的管理，坚决抵住铺张浪费行为。三年来，全镇累计发展设施农业近2000亩，这些项目的争取与实施极大地改善了农业生产的基础。
回顾过去工作的三年，我认为：过去的三年是**镇各级干部群众顾全大局、互相理解、克服困难、顽强拼搏、大力支持镇政府工作的三年；过去的三年是镇党委、政府一班人团结务实、创新争先、齐心协力、自加压力、负重奋进的三年；过去的三年是坚持在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕石羊河流域重点治理这一主线，强化干部队伍管理，依靠广大人民群众千方百计把经济建设和各项社会事业推向前进的三年，基础设施投入加大；社会大局保持稳定；干部作风明显好转；党风廉政建设警钟长鸣；
其它社会事业全面进步。这些都是永丰发展的良好氛围和先决条件。
三年来,我深刻地感受到，个人的能力和水平离上级的要求和人民的期望尚有差距。今后的工作生活中认真改进，力争把工作做得更好。恳请领导和同志们指出我的不足和过失，以利我个人的成长。
第2篇：村离任审计工作总结
郭家桥乡
农村干部任期和离任经济责任审计工作总结
根据组织部下发的《关于在全县村“两委”换届工作中认真开展村干部任期和离任经济责任审计工作的通知》精神以及玉田县农牧局《关于对全县村“两委”换届工作中开展村干部任期和离任经济责任审计工作的督导通知》要求，我们对全乡有审计任务的9个村集体经济组织2009年以来的财务情况进行了全面的审计，现总结如下：
一、专项审计的主要作法
1、摸清底数 制定方案。按照县农牧局的督导通知要求，我乡42个村经济合作社，2010年、2011年已审计过的账目有9个，此次有审计任务的村为10个，并根据各个村的经济状况、信访隐患、财务状况确定此项审计的具体工作任务，制定专项审计工作实施方案，落实上级布置的审计任务和审计时间。
2、加强领导 组建队伍。我乡成立了乡长任组长，乡主管领导任副组长，乡经管站、财政、纪检、代理会计为成员的农村财务审计工作小组，具体负责农村财务审计工作。
3、明确审计工作的范围和重点。这次专项审计的范围，是村“两委”换届选举前村干部任职期间，涉及对财经法规执行情况、群众关心的热点问题的审计。
二、专项审计的结果及存在的问题
全乡有审计任务的9个村经济合作社，已审计9个，审计金额万元，接受审计的经济合作社的村干部在各项收款、收费中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：
1、个别村执行制度不够严格。我乡农村财务实行委托代理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。
2、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，五章不全（或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章）。二是部分库存现金超限额。三是民主理财小组违反财务制度规定由村会计掌握民主理财小组监审章，民主理财小组有名无实，形同虚设。
3，坐收坐支现象较为严重，并对涉及到的村干部进行了批评教育。
三、整改措施
1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成部分，也是农民群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，密切党群、干群关系，构建农村和谐社会具有十分重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。我乡针对本乡农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之达到规范化、制度化。
2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。按照县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理；情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。
3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术水平、职业道德和敬业精神，在很大程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及乡代理会计的财经纪律、思想素质教育，提高遵纪守法意识，增强责任感、使命感。
4、保持农村财务人员的相对稳定。严格按照农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员，并保持相对稳定，确因工作需要调换的，必须经乡农经部门审核、乡人民政府批准，并报县农业行政主管部门备案。
郭家桥乡农村财务审计组
2012年5月15日
第3篇：某镇镇长离任审计工作总结
XX镇镇长离任审计工作总结
XX镇人民政府镇长 xxx
我于2009年11月至2011年9月任XX镇党委副书记、政府镇长，主持镇政府全面工作；三年来，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，着力打造优政、勤政、廉政型政府，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。
一、攻坚克难，勇于突破，不断开创镇域经济和社会各项事业新局面
（一）经济总量实现新跨越。截至2011年9月，两年分别完成全社会固定资产投资亿元、预计完成亿元，分别同比增长16%、%；财政收入分别达到亿元、预计完成亿元，同比增长32%、10%；2010年农民人均纯收入为3506元，同比增长了%。2011年农民人均纯收入预计3800元，预计同比增长 %。
（二）征地拆迁工作取得新成效。紧紧围绕区重点项目建设，全力开展征占地拆迁工作。两年来，由XX镇直接领办、协办的全区重点项目及拆迁占工作近50个，均取得了实质性进展。共收储土地7700余亩，已拆迁1135户，拆迁面积近10万平方米，被评为河北省‚城镇面貌‘三年大变样’模范集体‛。如XXX村拆迁任务圆满完成，拆迁面积万平方米，该项目已成为全区‚城中村‛改造的一个样板工程；XX、XXX两条公路土地收储及拆迁工
作顺利完成，为畅通城市交通提供了有利条件；XX项目征占地工作顺利完成，XXX一期项目试运营成功，进一步促进了休闲旅游产业的发展，XXX、XXX等一批高标准商业住宅项目得以顺利推进。五星级酒店、XX步行街等项目的启动，休闲旅游配套功能得到进一步完善。完成了xxx等土地征用及农宅拆迁工作，确保了XXX等项目用地，以上所有这些项目的启动和运营，将为解决农村剩余劳动力、增加农民收入、形成区域经济新支撑起到重要的带动作用。
（三）省级环境优美城镇通过验收。按照建设国际旅游城市的标准，下达力度进行环境卫生整工作。投入大量物力、财力、人力对各村主要街道、卫生死角、旱河河道等进行集中清理，出动铲车30台次，运输车80余台次，清理河道5000余延长米，清理垃圾200余车，新建垃圾池32个，使镇域环境得到很大改善，XX镇成为我区首个被命名为省级环境优美城镇的乡镇，并已通过国家级生态镇的验收工作，xx村也被评为省级环境优美村。
（四）社会保障工作稳步推进。高度重视社会事业与经济同步协调发展，围绕改善民生，让发展成果惠及民众，发放各类救灾救济款14万余元，惠及249户546人；农村医疗保险参保率达到95%,扩面率2%，征缴医保基金75余万元；为472户农民办理了农村低保，为641个失地农民办理了就业优惠证，基本实现了失地不失业的目标。组织失地农民、返乡农民职业技能培训3次， 2
转移农村剩余劳动力2000人。新增城镇就业621人，其中就业困难对象就业25人，安置下岗失业人员60人。
（五）社会稳定工作实现“四无”。通过建立新机制，探索新做法，为区域的和谐稳定提供了重要保障。全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护社会稳定，实现了‚四无‛目标。两年共排查各类矛盾纠纷及信访隐患295件，调处成功245件，稳控刑释解教人员35人，法轮功已转化不放心人员 16人，社区矫正对象23人，保证了辖区内无重大刑事案件及赴省进京越级访。
此外，‚三农‛工作实现新进展。在农业专家的支持下，以通沟村为试点，农业休闲旅游得以启动。深入开展生育关怀行动、育龄妇女免费生殖健康检查活动，全镇人口出生率‰，人口自然增长率‰，均低于全区控制目标。食品安全工作也取得实质性进展，全镇未出现制造、销售、使用‚地沟油‛现象。统计、档案、妇联等工作也均取得了较好成绩。
二、廉洁自律，执政为民，促进党风廉政建设责任制的落实
（一）强化学习，提高自身理论水平和政治素养。认真学习“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，通过不断学习，增强了政治敏锐性和政治鉴别力，加深了对党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策的理解，增强了贯彻执行党的方针、政策的自觉性和坚定性，并把理论与实践结合起来，牢固树立“四种意识”，即发展意识、忧患意识、责任意识、争先意识，进一步把理论与人民群众的利益和愿望相结合起来，理清
工作思路，提高工作本领和决策水平，切实做好我镇经济发展的各项工作。
（二）以人为本，建设‚四型‛政府。一是建设实干型政府。面对繁重的工作任务，人人一岗三责，自加压力锁定目标，排找差距分析目标，把握进度实现目标，倒排序时，把目标分解到每季度，每个月，每一周，确保干事氛围再上新境界，营造‚敢想敢干，善谋善干，说干就干‛的干事氛围，把好事办好，实干办实。二是建设服务型政府。深化政府服务理念，完善服务功能，倡导‚小政府大服务‛的理念，切实做到‚群众有求，政府有应‛，努力由管制向服务转变。成立便民服务大厅，整合了镇党委、政府所有部门集中办事，简化办事程序、提升办事效率，为民服务。内设农业科技、低保申办、计划生育、国土资源、家电下乡等5个服务窗口，实现一站式办公，服务型政府迈出了坚实的步伐。三是建设法治型政府。完善行政监督机制和执法力度，构建‚法治政务‛体系，充分发挥审计、监察等机关的监督职能，对违纪违法人员严肃处理，决不手软。四是建设透明型政府。公开政务、公开政情是服务型政府有效履行公共服务职能的重要保障。以实现‚公开为原则、不公开为例外‛为总体目标，全面推进政府工作的公开透明，实现阳光管理、阳光执法、阳光服务、阳光运作，最大限度地实现群众的知情权、参与权和监督权，让管理更透明、执法更公正、服务更高效、干部更廉洁、群众更满意、社会更和谐。在重点项目工作中，坚持拆迁办法、拆迁程序、补偿标准、
补偿内容全部公开的原则，使群众清楚了解整个拆迁过程，增加了政府透明度，使各项重点工作得以平稳快速推进。
（三）廉洁自律，努力打造廉政型政府。严格遵守党风廉政建设有关规定和要求，严格执行各项规章制度，并把这些制度落实到日常工作和生活中，坚持清正廉洁，公道正派，不以权谋私，不搞权钱交易，不利用职权违反规定干预和插手市场经济活动，反对和抵制送钱送物等各种消极腐败现象。坚持‚立党为公，执政为民‛，不断加强党的执政能力建设和先进性建设，带头为人民群众办实事、办好事。坚持‚一岗双责‛，认真抓好全镇党风廉政建设和反腐败工作，以党风廉政建设的实际效果取信于民。
三年来，尽管自己在思想、学习、工作等方面有了一定的收获，但我深知离组织的要求还有一定的差距。今后，我将继续加强学习，常修为政之道，常干利民之事，常怀律己之心，为地方经济发展、社会和谐稳定做出新的、更大的贡献。
第4篇：银行审计个人工作总结
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面小编给大家带来的是银行审计2019年个人工作总结范文，欢迎大家阅读参考!
银行审计2019年个人工作总结范文(一)
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了2019年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。2019年xx月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而2019年xx月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久xx发生的xx网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
银行审计2019年个人工作总结范文(二)
我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将2019年工作情况述职如下：
一、加强学习，不断提高自身素质
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
(一)认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
(二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作
认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题，今后的努力方向
(一)加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。
(二)增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
银行审计2019年个人工作总结范文(三)
2019年马上就要结束了，在过去的2019年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了xx的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成2020年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
(一)根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
1、继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2020年目标考核的主要指标来考核。
2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
(二)全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
(三)财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
(四)制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
(一)增强财务服务意识
2019年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
(二)切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们xx银行的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
银行审计2019年个人工作总结范文(四)
今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额万元，核减金额万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,万元，核减金额万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额万元，核减金额万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
第5篇：银行审计个人工作总结
工作总结一方面是让我们对一段时间内工作进行梳理，另一方面也是给我们的工作留下一个记录，本文为大家推荐银行审计个人工作总结，接下来让我们一起看看吧! 根据中支内审工作部署，2014年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分内部控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息交流与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下: (一)积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。 今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 (二)积极开展审计发现问题回头看活动
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细亡羊补牢工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的回头看活动，真正实现了整改促完善、整改促提高、整改促进步的目标。
(三)积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
银行审计个人工作总结就先为大家介绍到这里了，更多相关内容，还请大家持续关注审计工作总结栏目。
第6篇：某银行审计工作总结
XX银行审计工作总结
XX分行结合《XXX》，进一步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部控制和风险管理，严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内控制度、基础管理、操作程序等方面的检查督导，切实履行审计工作职责。
一、主要工作
（一）积极开展柜面业务操作风险审计
为了提高案防和内控制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防范意识、加强网点的风险防范能力，我行从四个方面入手控制运营风险。一是成立以XX行长为组长，综合办公室、计划财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业务操作风险控制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特别是针对一线柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水平。三是认真开展风险检查，XX分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务操作进行风险审计检查，全年共查出XX个风险点，内容涉及开户、结算、对账、安全等方面，根据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化处罚力度，依据检查出的问题，我行共对XX人次进行积分处理，并罚款XX元。
（二）积极参加总行的审计活动
一是积极配合总行的审计工作，服从总行统一安排，派专人协助总行审计小组对XXX的经济责任审计。二是积极参加总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素质和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。
（三）积极推动审计问题整改
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对XX年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促制定下一步具体整改措施。
二、存在的主要问题
一是审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证，在大部分情况下，审计人员因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务。二是未能更多关注审计对象对审计发现问题的整改情况，整改措施未得到完全的落实。三是工作
交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。
三、XX年的工作目标、措施。
（一）加强完善制度建设，夯实审计基础管理。
1、健全和完善审计制度，确保我行审计工作扎实、有序开展。根据总行审计业务的相关办法、制度、规程，结合分行实际，进一步完善分行审计工作制度、健全审计人员管理办法、规范审计工作流程、整理审计项目档案等。
2、配合总行做好审计系统建设的推进工作。根据总行统一部署和实施规划，XX年推进审计系统建设，按照总行的相关要求积极配合，做好审计系统建设各项工作。
（二）加大审计队伍的建设，进一步提升专业水平。 加强审计人员的培训工作，提高审计制度的运用能力和实践操作能力，进一步提升审计人员的专业水平。一是日常学习。要求审计人员每周不少于一次、一次不少于两个小时，学习各条线规章制度、操作规程并做好学习记录。二是集中培训。积极安排审计人员参与总行组织的各项学习培训，以及外部审计机构组织的后续教育，不断提高我行审计人员的工作理论知识。三是组织审计人员到审计管理水平高的兄弟分行学习交流，从而提高自身的管理和专业水平。
（三）加强审计检查，抓好督查问责，提高风控水平。
1、加强操作风险的检查，进一步促进全员自觉依法合规从事经营管理和办理各项业务，将违规违纪概率降到最低水平，杜绝各类案件的发生。根据总行审计部要求，结合我
行实际，一是每季组织开展柜面业务操作风险突击检查，网点检查面达到100%，重点加强簿弱业务环节的检查，把现金管理领域的案件风险作为防控重点，网点负责人、营业经理是否按规定频率进行查库，库存是否额限管理等；要密切防控重点领域和人员的案件风险，突出反洗钱、银企对账、业务授权、临时离岗、上门收款、注册资金、强制休假、安保等内控制度落实情况的检查。二是每季度深入推行信贷业务的检查，以检查贷款档案、贷款新规执行、敞口银承、贴现业务的回款为重点，抽取一定比例深入借款人企业进行实地检查，提高检查质量和效果。
2、做好经济责任审计。根据分行人力资源下达的调令，及时组织完成对支行、分行重要部室负责人及重要岗位人员的履职情况进行审计，加大经济责任审计力度，实现真实、合法、效益、责任审计并重的要求，考核审计人工作绩效，以促进我行干部员工勤政廉洁，全面履职，加强和改善经营管理；坚持原则，实事求是，对审计对象任职期间的经营行为和经营业绩进行客观、公正的评价。
3、加强对新建网点基建项目的审计。根据总行财务制度及相关规定，主要突出有未按规定公开招投标，资金的使用是否真实、合理，设备的采购是否进行市场询价等方面审查网点建设；对专业性较强的建设项目，聘请外部审计单位对其进行阶段性审计。
4、抓好督查问责。通过审计检查反映存在的问题，实施有效监督，形成有针对性的审计结论，提出事后完善的具
体意见和建议。
第7篇：信用社(银行)审计工作总结
信用社（银行）＃＃年审计工作总结
＃＃年，在联社的正确领导下，全体信合员工紧紧围绕联社整体部署，以支持“三农”为中心，以经营效益为出发点，不懈努力，取得了存贷款稳步增长，实力增加，效益提高的良好局面。审计科在省、市联社的部署下，加大审计检查工作力度和频率，充分发挥审计监督作用，努力查错纠弊，堵塞漏洞，有效促进了我市信用社各项业务的规范、稳定、健康有序发展。现将一年来的审计工作情况总结如下：
一、审计工作概况
＃＃年审计科认真学习省市联社相关规定及办法，根据省稽核处及市联社安排，结合我市实际情况，确定以序时审计为基础,专项审计为重点的工作方针，先后对我市11个信用社进行了全面的序时审计，在进行序时审计的同时，根据省、市二级联社的要求以及业务发展的需要及时组织完成专项审计12项，同时配合省联社和市联社相关部门完成相关检查工作8项。为了确保审计质量，在每次审计工作进行前都要确定重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次审计检查工作高效、及时、准确地进行。通过一年审计，共审计发现了经济案件2起,挽回经济损失万元，清理出各种违规贷款万元,查出了部分信用社在业务经营、内控制度等方面存在的问题，堵塞了漏洞，纠正了各种违规、违纪和不良行为,规范了各营业机构的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为**联社业务发展奠定了良好的基础。
二、审计工作具体内容
（一）抓决算真实性审计，为经营管理目标的制定提供了决策依据。为全面掌握＃＃年会计决算情况，真实反映财务状况和经营成果，＃＃年1月1日，我们抽调20人分5个组对全市信用社＃＃年会计决算真实性进行了审计，重点审计了存款、贷款、股金、应收应付款、各项财务收支、＃＃年绩效考核、＃＃年当年到期未收回贷款等的真实性并对审计查出的问题进行了整改，为＃＃年经营管理目标的制定提供了决策依据。
（二）抓离任审计，为联社选拔干部提供了有价值的参考依据。＃＃年1月至3月，我们结合干部调整实际，分二批，先后成立专班，对全市调整的信用社主任、副主任、会计进行了离任审计。共审计信用社主任、副主任19名，主管会计12名，重点对其任职期间的各项业务经营完成情况、责任贷款收回情况、干群关系、各项制度落实及执行力度等方面进行了审计，共审计出问题56项。在审计过程中，我们本着实事求是，客观公正的原则，真实地反映了其任职期间经营管理中的功与过、是与非，为联社选拔干部提供了有价值的参考依据。
（三）抓绩效工资审计，确保本年绩效考核办法落到实处。＃＃年4月我们组成4个审计小组对各信用社一季度的绩效工资考核和各项业务经营情况进行了审计，共计审减14个信用社绩效工资共计元，审增8个信用社绩效工资共计元，并针对审计中发现的问题及时提出了意见，保证了绩效考核办法实施的真实性。
（四）抓免责贷款审计，提高信贷员工作积极性。＃＃年3月4日至＃＃年3月20日，我们分5个组对全市23个信用社审报的免责贷款
进行了审计，对符合免责条款的9个信用社13笔共计22万元的贷款进行了免责认定，界定了工作责任。
（五）抓任期经济责任审计，正确的评价干部任期经济责任和经营业绩。＃＃年3月份我们对职满一年半以上的信用社主任、副主任进行了任期经济责任审计。共审计了4个信用社5名正副主任，审计出跨区贷款34笔，金额万元、垒大户贷款48笔、金额万元、以贷收息金额万元、以贷盘活不良资产万元等多种问题，真实反映这些信用社主任、副主任在任职期间执行上级联社各项规章制度情况，实事求是、客观公正的评价干部任期经济责任和经营业绩。
（六）抓序时审计，规范经营。为防范金融风险，促进我社各项业务健康快速发展，自＃＃年5月至＃＃年12月，我们对全市11个信用社进行了全面的序时审计，对被审计信用社的执行政策情况、业务经营情况、内控制度执行情况进行了全面的审计。共审计发现了经济案件2起,挽回经济损失万元,审计出垒大户等重大违规贷款16户金额万元,审计出其它违规违纪现象91条,规范了我社的经营，清除了我社的风险隐患。
（七）抓强制休假审计，防范经营风险。自＃＃年8月至＃＃年12月，我们根据全市强制休假情况，分三批，对全市的所有参与强制休假人员进行了强制休假审计。共审计强制休假人员319人，审计面达到了应审计人员的100%。针对审计中发现的问题，下发了整改通知书，使审计中发现的问题得到了及时的整改。
（八）抓大额贷款到期未收回审计，防范信贷风险。＃＃年10月，
我们对全市正常科目中5万元以上的到期未收回大额贷款进行了审计，共审计了9个信用社37笔金额534万元已逾期到期贷款，分析了未收因的原因及对存在的风险进行了评估，对可能存在的信贷风险及时的进行了预警。
（九）协调配合抓审计。一年来，我们应省联社省署及市联社各时期工作安排协同省联社及市联社相关科室进行了以下相关检查工作：一是协同市联社进行了全市信用社员工行为风险排查工作；二是配合省联社进行了*********的检查；三是配合风险科和存款科进行了春天行动及不良贷款分类台账的验收审计；四是配合我市经济侦查大队搞好各类违法贷款的外调和核对工作；五是************六是配合信贷科进行了信贷工作检查；七是配合监察科进行了*******活动检查；八是配合省联社进行了领导干部经济责任审计。通过与其它部门的合作，有效的促进了联社整体工作的开展。
三、工作中存在的问题和以后的打算
过去的一年，我们虽然做了一定的工作，取得了一定的成绩，但是也存在一些不足。一是序时审计进度有待进一步加快；二是审计力度还有待加强。
新的一年中，我们将加大审计力度，针对上年工作中的薄弱环节，加强工作的针对性，紧紧围绕联社中心工作，认真开展稽核工作，加强内控管理，控制新案发生，强化审计监督，增加审计频率，确保审计项目和审计面达到100%，同时加大查处和责任追究力度，对各类违规违纪行为严格进行处理，确保每次审计发现的违规违纪问题都能够
查处和整改到位，收到实效。
总之，一年来，我社审计工作在联社领导的正确领导下，做了一定的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，较好的发挥了审计的监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我们将加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大审计力度，切实维护各项规章制度的执行和落实，为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。 **信用联社审计科 ＃＃年十二月十七日
第8篇：银行审计工作总结报告
银行审计工作总结报告范文
一、所作的工作
20XX年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对XXX等2位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对XX等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。
二、工作存在的问题
1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。
银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。
3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。
4、审计成果运用不够。 三、下半年工作打算
1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。 2、配合上级行主动开展工作，服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。
四、对办事处工作的建议
1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。
2、开展“提高素质，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。
下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20XX年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在XX银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20XX年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对XX的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对XX网点向县XX局检查部门缮发审计意见书，及时的把XX网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，XX部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
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